随州市公安局2021年决算公开说明

决算公开目录

一、随州市公安局基本情况

（一）机构、职能设置

（二）人员情况

（三）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

（二）收入支出与上年对比

（三）年末结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购说明

六、政府性基金情况

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营预算财政拨款情况

八、部门财政专项支出决算情况说明

九、名词解释

十、整体支出绩效自评报告及重点项目绩效评价表

十一、决算公开表

一、随州市公安局基本情况

随州市公安局部门决算包含市局本级、曾都区公安分局和高新技术产业园区分局。

特别说明：1、预算一体化改革后，曾都公安分局并入市公安局，不再单独公开预决算。2、2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。3、本说明中预算数与随州市公安局预算公开公开数一致，不含市、区森林公安局年初预算。

（一）机构情况

1、随州市公安局本级设22个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科、森林警察支队。

2、曾都区公安分局设23个内部机构：办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、禁毒大队、内保大队、政治处、纪检监察室、警务保障室、森林警察大队、东城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛阳派出所、何店派出所、万店派出所。

3、高新区公安分局设5个内部机构：办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

（二）人员情况

2021年末随州市公安局编制620人，实有在职民警612人，比上年增加24人；退休人员285人，比上年增加13人；辅警人员711人，比上年减少7人。其中2021年5月市、区森林公安局合并入市公安局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。

（三）主要职能

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

 2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

 11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

13、指导、监管收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况

1、预决算收入

2021年随州市公安局决算收入35398.35万元，比预算数减少17366.7万元，减少32.91%，主要是年中调减了项目经费。其中财政拨款决算收入32461.7万元，比预算数增加1062.69万元，增加3.38%，主要是增加人员、增资、增加抚恤金等，调减预算项目经费；其他收入1207.77万元，比预算数减少18939.9万元，减少94.01%，减少的主要是拟争取的项目资金，年中调减。上年结余资金1728.88万元，比预算数增加510.52万元，增加41.90%，预算数为预估，并且不含市区两级森林公安局年初数。

2、预决算支出

2021年随州市公安局决算支出34452.22万元，比预算减少18312.83万元，减少34.71%，主要是资金不足，年中调减了项目经费；其中人员支出19044.12万元，比预算支出增加1747.22万元，增加10.10%，主要是增人增资、增加抚恤金。日常公用支出3253.02万元，比预算增加332.38万元，增加11.38%，主要一是2021年市区两级森林公安局并入市局，二是曾都分局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工后新增办公用品等。项目支出12155.09万元，比预算减少20392.42万元，减少62.65%，主要是因资金不足，调减看守所监区改造71.52万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，车管所改造60万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，何店派出所建设470万元，曾都分局业务技术用房（东城派出所）尾款290万元，万店派出所改扩建185万元，曾都分局办案区改造155万元，调减装备购置费11000万元，调减办案业务费2000万元等。

（二）财政拨款收入支出预算执行情况

1、财政拨款预决算收入：

2021年随州市公安局预算财政拨款收入33938.26万元，包括年初结余资金1476.56万元，比预算数增加2539.25万元，增加8.09%,主要是增人增资。

2、财政拨款预决算支出：

2021年随州市公安局财政拨款决算支出33349.06万元，比预算增加1950.05万元，增加6.21%，主要是人员增资等；其中人员支出18531.04万元，比预算支出增加1834.14万元，增加10.98%，主要是增人增资、增加抚恤金等。日常公用支出3073.93万元，比预算增加223.29万元，增加7.83%，主要一是2021年市区两级森林公安局并入市局，支出增加，二是曾都分局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工后新增办公用品等。项目支出11744.09万元，比预算减少107.38万元，减少0.91%，主要原因是基建项目进展较慢，项目取消或结转至下年。

（三）收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算收入35398.35万元，比上年增加840.17万元，增加2.43%，主要是人员增资。其中财政拨款收入32461.7万元，比上年增加1907.9万元，增加6.24%，主要是奖励工资增加、人员增资、抚恤金等。其他收入1207.77万元，比上年减少131.74万元，减少9.83%，主要是上年含防疫慰问金。年初结余资金1728.89万元，比上年减少936万元，减少35.12%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2、决算支出与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算支出34452.22万元，比上年增加1407.96万元，增加4.26%，主要是人员增资。其中人员支出19044.12万元，比上年增加2442.34万元，增加14.71%，主要一是奖励工资增加，二是本年随州市、区两级森林公安局并入市局；日常公用支出3253.02万元，比上年增加290.09万元，增加13.27%，主要是人员增加及物价上涨导致支出增加。项目支出12155.09万元，比上年减少1131.85万元，减少8.52%，其中基建项目支出3917.19万元，主要是随州市中心看守所建设支出。

（四）财政拨款收入支出与上年数据对比分析

1、财政拨款决算收入与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算财政拨款收入33938.26万元，比上年增加976.22万元，增加2.96%，主要是增加市区两级森林公安收入。其中本年财政拨款收入32461.7万元，比上年增加1907.9万元，增加6.24%，主要是增加市区两级森林公安收入。年初结转结余1476.56万元，比上年年初结转结余减少931.68万元，减少38.69%，结余资金主要是转移支付资金，按规定可结转下年使用。

2、财政拨款决算支出与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算财政拨款经费支出33349.06万元，比上年增加1648.61万元，增加5.2%，主要是增加人员支出。

按支出经济分类：工资福利支出17490.31万元，比上年增加2482.24万元，增加16.54%，主要是增人增资；

商品服务支出7908.78万元，比上年增加441.53万元，增加5.91%，主要一是市、区两级森林公安合并入市公安局，费用增加，二是曾都分局老业务技术用房、交警二大队完工，增加办公用品、用具、标志、标牌、网络布线等费用，三是市局机房托管电费支出增加，四是增加平安城市运维费，五是增加巡防经费等。

对个人和家庭的补助支出1329.63万元，比上年增加176.79万元，增加15.34%，主要是退休人员增资；

资本性支出（基本建设）3917.19万元，比上年增加3612.57万元，增加1185.93%，主要是随州市中心看守所建设支出。

资本性支出2603.73万元，比上年减少4989.52万元，减少65.71%，主要是减少专用设备购置费。

其他支出99.42万元，比上年减少75万元，减少43%主要是减少扶贫支出。

（五）年末结转和结余

随州市公安局年末结转资金946.13万元，比上年减少567.79万元，减少37.5%，主要是预算执行率增加。其中财政拨款结转结余589.2万元，比上年减少672.4万元，减少53.3%，主要是项目资金，用于办案业务费和业务装备经费。

三、“三公”经费支出情况

（一） 预决算对比

2021年随州市公安局 “三公”经费年初预算安排358.6万元，决算支出613.62万元，决算比预算数增加255.02万元，增加71.11%，但因年初预算中无资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，也不含公务用车购置费385万元（因预算经济科目错选为30913资本性支出（基本建设）/公务用车购置费，预算公开表未取数），实际预算数应为823.6万元，决算比预算减少209.98万元，减少25.5%，主要是减少车辆购置费。

1、因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出333.6万元，决算支出608.2万元，决算数比预算数增加274.6万元，增加82.31%，主要是年初预算填报有误，实际应为798.6万元，决算比预算减少23.84%，主要是减少车辆购置费。包括：

公务用车购置费预算支出385万元，决算支出263.38万元，决算数比预算数减少121.62万元，减少31.59%。2021更新车辆13辆。

公务用车运行维护费预算413.6万元，决算支出344.82万元，决算数比预算数减少57.37万元，减少16.63%，减少原因是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降。

目前随州市公安局本级资产系统公务用车保有量为254辆，其中批复165辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余均为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

3、公务接待费预算支出15万元，决算支出5.42万元，减少9.58万元，减少63.88%，主要是严格控制公务接待范围和人数。共接待118批次，705人次。

（二）支出与上年对比分析

2021年“三公经费”决算支出613.62万元，比上年减少58.44万元，减少8.7%，主要是本年车辆购置费减少。其中：       

1、因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。

2、公务用车购置及运行维护费决算支出608.2万元，比上年减少59.61万元，减少8.93%。包括：

公务用车购置费263.38万元，比上年减少45.8万元，减少14.81%，根据需要安排。2021年共购车13辆，均为执勤执法用车。

公务用车运行维护费决算支出344.82万元，比上年减少13.81万元，减少3.85%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

3、公务接待费决算支出5.42万元，比上年增加1.17万元，增加27.53%，主要是上年因疫情影响公务接待较少。     

四、机关运行经费支出说明

2021随州市公安局机关运行经费3073.93万元，比上年增加99.29万元，增加3.34%。其中：办公费348.18万元，比上年增加73.27万元，增加26.65%，主要一是本年市区两级森林公安局并入市公安局，二是本年公安队伍教育整顿费用增加，三是曾都区公安局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工，市局经侦支队迁址，增加办公用品、门牌、标志牌、网络设备等；印刷费33.22万元，比上年减少3.55万元，减少10.7%，根据实际需要印刷；咨询费0万元，上年0.2万元；手续费0元，与上年相同；水费92.12万元，比上年增加11.4万元，增加14.13%，电费399.78万元，比上年增加20.76万元，增加5.48%，主要原因一是上年冲减了部分历年民警工资中代扣水电费，二本年市区两级森林公安局并入市公安局；邮电费61.06万元，比上年增加4.73万元，增加8.39%，主要是增加网络费；物业管理费202.47万元，增加7.62万元，增加3.91%，主要是物业管理人员工资上涨；差旅费92.02万元，比上年增加15.72万元，增加20.61%，主要是上年因疫情出差较少；维修（护）费156.27万元，比上年增加9.58万元，增加6.53%，根据实际需要安排；租赁费12.98万元，比上年减少10.04万元，减少43.62%，根据实际需要安排；会议费1.3万元，比上年增加0.2万元，增加17.86%，根据实际需要安排；培训费29.95万元，比上年增加12.53万元，增加71.89%，上年因疫情减少外出培训；公务接待费5.42万元，比上年增加1.17万元，增加27.53%，主要是上年受疫情影响接待较少；专用材料费0万元，与上年相同；被装购置费31.84万元，比上年减少114.38万元，减少78.22%，上年主要支出了防疫物资购置费；劳务费37.62万元，比上年增加19.8万元，增加111.1%，主要是增加经侦支队、车管大队单位迁址等劳务费；工会经费171.66万元，比上年减少13.32万元，减少7.2%；公务用车运行维护费52.62万元，比上年减少0.24万元，减少0.46%；其他交通费464.02万元，比上年增加14.41万元，增加3.2%，本科目核算民警公务交通补贴，本年民警增加；其他商品服务支出719.37万元，比上年增加138.65万元，比上年增加23.87%，本科目主要核算伙食费，主要是人员增加及物价上涨；赠与79.42万元，比上年减少95万元，主要是减少对口扶贫支出。

五、政府采购说明

    2021年随州市公安局政府采购决算支出7698.45万元，比上年减少2930.21万元，减少27.57%，根据实际需要安排。其中货物类496批次3986.88万元，比上年减少134.57万元，减少3.49%，工程类8批次722.65万元，比上年增加78.62万元，增加12.21%，服务类38批次2988.91万元，比上年减少3143.4万元，减少51.26%。授予中小企业合同规模7519.8万元，包含小微企业4214.45万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况

随州市公安局无政府性基金预算财政拨款。

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营预算财政拨款情况

    随州市公安局无国有资本经营预算财政拨款。

2021年末随州市公安局资产总额56538.6万元，比上年增加1496.07万元，增加2.72%，主要是新增固定资产和在建工程，还包括市森林公安转入固定资产。其中流动资产70.95万元，比上年减少1659.48万元，减少95.9%，主要是预算执行率提高；固定资产原值51721.7万元，比上年增加5081.56万元，增加10.9% ，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值21360.8万元，累计折旧30360.9万元。无形资产原值3750.09万元，比上年减少340.94万元，减少8.33%，主要是调减以前年度记错无形资产，调增无形资产，无形资产净值3517.68万元，累计摊销232.41万元。在建工程6501.43万元，比上年增加2789.76万元，增加75.16%，主要是增加随州市中心看守所建设项目。受托代理资产25087.73万元，比上年增加511.4万元，该科目核算案件暂收款。

八、部门财政专项支出决算情况说明

    2021年随州市公安局财政专项预算支出32547.51万元，决算支出12155.09万元，比预算减少20392.42万元，减少62.65%，主要是因资金不足及建设手续问题调减。支出情况如下：平安城市建设预算支出1160.9万元，决算支出735.49万元；办案业务费预算支出6355.38万元，决算支出4000.45万元，主要是资金不足，部分项目延期进行；设备购置费预算支出13660.23万元，决算支出2277.13万元，主要是年初预算过大，资金不足，调减支出；公安专项经费预算支出169万元，决算支出145.98万元，主要是节约资金；监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出651.05万元，主要是人员工资上涨；人犯给养费预算支出388.72万元，决算支出332.55万元，主要是节约资金；何店派出所建设预算支出478万元，决算支出60.5万元，因迁址项目进展较慢；随州市中心看守所建设预算4151万元，决算支出3304.75万元，因征地进展较慢；万店派出所改扩建项目预算支出320万元，决算支出135.24万元，主要是资金不足；曾都分局老业务技术用房修缮项目预算支出500万元，决算支出142.26万元，因工程决算及项目审计未完成；府河派出所建设预算支出90万元，决算支出110.64万元，主体工程提前完工；未确定基建及修缮项目预算支出216.76万元，决算支出291.76万元，主要是交警二大队改建项目上年度工程决算未完成延迟到本年付款。随州市森林公安局业务技术用房预算支出197万元（2021年市森林公安局预算，不是随州市公安局预算），决算支出21.74万元。因资金不足，调减交警支队理发室、洗衣房建设40万元，车管所改造装修60万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，看守所监区改造71.52万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，曾都分局办案区改造155万元, 曾都分局业务技术用房建设290万元。

九、名词解释

　　一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

　　十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十一、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

　  二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　二十五、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十二、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三十四、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　三十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十六、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

　　三十七、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

三十八、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、绩效评价

（一）随州市公安局部门整体支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32号），随州市公安局根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2021年市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2021年部门整体支出绩效自评得分93.1分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2021年部门整体支出年初预算52765.05万元，决算支出34452.22万元，预算完成率65.29%,按标准得13.1分。

2、完成的绩效指标

(1)强化底线思维、首责必担，以最强担当妥善应对维护稳定新挑战。

(2)严打重防、深耕主业，以最实举措着力提升平安建设新效能。

(3)强化精细管理、闭环监督，以系统思维落实法治公安机制建设新要求：规范、高效、安全、智能。

(4)强化严管优待、创先争优，以最严标准充分激发公安队伍新作为。

(5)全面打赢维护政治安全主动战，聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，“全民反电诈”专项行动取得成效。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

2021年度决算支出与预算收入相比较，当年资金执行率为65.29%，项目资金执行率为37.34%。资金执行情况特别是项目支出总体执行率不高，有待加强。

 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。随州市公安局2021年公务接待费增加了1.17万元，增长27.53%。原因是2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局，且2020年因疫情影响公务接待较少。今后市公安局要对公务接待费进行更有效的控制和压缩。

（四）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，使“三公经费”单项支出大幅度下降。

2、对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

随州市公安局2021年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局。2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局。

内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。     高新区公安分局下辖2个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所。     

2021年随州市公安局汇总共有在职民警612人，比上年增加24人；退休人员285人，比上年增加46人。

部门年初预算及调整情况：根据随州市2021年度部门预算表，随州市公安局2021年初预算收入52765.05万元，其中：财政拨款31399.01万元，其他收入20147.67万元，上年结转1218.37万元；预算支出52765.05万元，其中：基本支出20217.54万元，项目支出32547.51万元。调整后预算收入35398.35万元，其中：财政拨款收入32461.69万元，其他收入1207.76万元，上年结转1728.88万元；调整后预算支出35398.35万元，其中：基本支出22444.81万元，项目支出12953.53万元。

部门经费决算支出情况：根据随州市公安局提供的《收入支出决算总表》反映的数据，2021年决算收入合计35398.35万元，其中：财政拨款收入32461.69万元，其他收入1207.76万元，年初结转和结余1728.88万元；2021年度决算支出合计34452.22万元，其中：基本支出22297.14万元，项目支出12155.08万元。其中：

1.基本支出情况

基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待、公务用车运行维护费等日常公用经费，2021年随州市公安局各级部门均按财政要求进行使用和管理。2021年决算支出人员经费19044.12万元、日常公用经费3253.02万元。

其中“三公经费”支出情况如下：

2021年随州市公安局对“三公经费”支出，全局上下厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序。2021年“三公经费”决算总体支出613.62万元，总体决算支出较预算节约209.98万元。具体明细见下表：

2021年三公经费支出预决算比较明细表（单位：万元）

2.项目支出情况

根据随州市公安局部门预算及决算报表中反映情况，2021年项目预算金额32547.51万元，实际支出金额12155.08万元，项目资金执行率为37.34%。项目支出总体执行率不高，有待加强。

（一）根据市委市政府部署要求，2021年度随州市公安局重点工作如下：

1、聚焦“疫后综合症”等突出风险，维护全市社会政治和治安大局持续平安稳定。

2、聚焦公安主责主业，对各类违法犯罪行为坚决做到依法严惩、深挖彻查，在全市范围内持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，“找窟窿、堵窟窿、防透风”、“7·25”严打整治、“雷火2021”、“全民反电诈”等专项行动成效斐然，群众的安全感和满意度明显增强。

3、以公安信息化建设、基层社会治理等工作为重点，深入推进科技强警、改革强警，不断强基层、打基础、固根基、促发展。

4、牢牢把握习近平总书记对公安队伍提出的“四句话、十六字”总要求和革命化、正规化、专业化、职业化发展方向，强化日常监督，突出抓早抓小，强化严管厚爱，激发队伍活力，着力锻造过硬的随州公安铁军。

（二）2021年度随州市公安局绩效目标

2021年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力防风险、抓治理、提能力、促发展，有力推动业务工作和队伍建设的创新发展，为平安随州建设创造安全、稳定、和谐的社会环境，贡献公安力量。市公安局根据部门工作职能和发展规划，制定了2021年度绩效目标：

1、强化底线思维、首责必担，以最强担当妥善应对维护稳定新挑战。

2、严打重防、深耕主业，以最实举措着力提升平安建设新效能。

3、强化精细管理、闭环监督，以系统思维落实法治公安机制建设新要求：规范、高效、安全、智能。

4、强化严管优待、创先争优，以最严标准充分激发公安队伍新作为。

5、全面打赢维护政治安全主动战，聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，“全民反电诈”专项行动取得成效。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备。评价小组依据评价方案制定了部门整体评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织实施。部门整体自评按以下两个步骤实施：

（1）书面审核。评价小组对报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解部门整体实施情况。

（2）现场核查。评价小组结合相关资料，按照预算资金的使用去向进行现场核查。采用比较法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿。

3、评价分析和撰写自评报告。一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效自评报告初稿提交市公安局征求意见。评价小组根据市公安局书面反馈意见对报告修改完善后，形成绩效自评报告报市公安局。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金管理情况分析。

资金管理重点评价“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、资金结转结余率、资金结转结余变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、财务管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率。

（1）“三公经费”变动率

根据市公安局提供的相关数据，2021年市公安局“三公经费”决算金额613.62万元，2020年“三公经费”决算金额672.05万元；

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”支出数-上年度“三公经费”支出数）/上年度“三公经费”支出数】*100%

                  =【（613.62-672.05）/672.05】*100%

                  =-8.70%

市公安局“三公经费”变动率为-8.70%， 虽未完全达到市局要求，但本年并入了森林公安，在职人员增加24人，2021年全局上下厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序，取得了一定成果。

（2）“三公经费”控制率

根据市公安局提供的2021年度预算和决算的相关数据，2021年“三公经费”预算数为823.6万元，实际支出613.62万元；

“三公经费”控制率 = （本年度“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）*100%。

=（613.62/823.6）*100%

=74.5%

今年“三公经费”控制较好，今后市公安局要对“三公经费”进行更合理预算、更有效的控制和压缩。

（3）资金结转结余率

根据市公安局提供的2021年度预算和决算的相关数据， 2021年度本年收入决算数35398.35万元，年末结转结余金额946.13万元。

资金结转结余率=（本年结转结余资金总额/本年收入决算数）*100%

              =946.13/35398.35*100%

              =2.67%

2021年度市公安局年度结转结余率为2.67%，年度结转结余要进行更有效控制。

（4）资金结转结余变动率

根据市公安局2021年度《收入支出决算总表》中的相关数据，2021年年末资金结转和结余946.13万元，2020年年末资金结转和结余总额1513.92万元。

资金结转结余变动率=（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%。

=【（946.13-1513.92）/1513.92】*100%

=-37.50%

2021年度市公安局年度结转结余变动率为-37.5%，与上年相比资金结转和结余控制率有所提高。

（5）资金使用合规性

   2021年市公安局按照国家相关法律、法规使用资金，资金的拨付本着专款专用的原则，未出现使用预算资金违规违纪情况。

（6）政府采购执行率

根据市公安局提供的相关资料，2021年市公安局政府采购支出7698.45万元（其中政府采购货物支出3986.88万元、政府采购工程支出722.65万元、政府采购服务支出2988.91万元），授予小微企业合同金额4214.45万元，占比54.74%，均严格履行政府采购程序，应采尽采，政府采购执行率为100%。

（7）财务管理制度健全性

市公安局制定了财务管理制度等一系列的规章制度，并在工作中得到有效的贯彻执行。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。

（8）资产管理安全性

根据国家有关规定，结合单位实际情况，市公安局制定了《“三重一大”事项集体决策制度》，制定出台了固定资产管理制度，对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。资产保存完整，资产账务管理合规。

（9）固定资产利用率

根据市公安局提供的2021年资产负债表和2021年资产年报报告，固定资产利用率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

根据《2021年随州市公安局部门整体支出绩效自评表》，我们设定绩效指标自评考核体系，绩效指标完成情况如下：

（1）预算执行情况（20分）

2021年随州市公安局预算执行方面我们设定了预算执行率这个指标进行考核评分：根据市公安局提供的2021年度《收入支出决算总表》中的数据，2021年市公安局预算支出52765.05万元，决算支出34452.22万元。

预算执行率=全年执行数/预算数×100%

          =（34452.22/52765.05）×100%

          =65.29%

根据评分标准，“预算执行率”100%得满分，本项指标得13.1分。

（2）绩效目标完成情况（80分）

目标1：强化底线思维、首责必担，以最强担当妥善应对维护稳定新挑战。（15分）

①维护全市社会政治和治安大局持续平安稳定，完成级别警卫安保规格勤务7批次。（5分）

②在全国“两会”、庆祝建党100周年、党的十九届六中全会等重要节点实现重点敏感节点“六个不发生”的总体目标（5分）

③矛盾纠纷化解精准有力 。（5分）

将“找窟窿、堵窟窿、防透风”专项行动上升到市平安建设高度，结合随州实际，建立了乡镇（街道）平安建设“收研交办处”、命案防范、道路交通事故防范、电信网络诈骗犯罪防范、民爆物品管理防范、缉枪治爆防范、校园安全防范、散装汽油安全控管等八大机制。

此三项指标全部完成，得满分15分。

目标2：严打重防、深耕主业，以最实举措着力提升平安建设新效能。（16分）

①在全市各居民小区开展视频、人脸、车牌抓拍识别和WIFI嗅探等基础性安防设施建设（4分）

以“雪亮工程”为载体，建设全市公安“物联网”智能感知系统，建成一类探头4486路、电子警察和卡口系统165套、人脸人体抓拍系统460套，后端全部改造完成云视频结构化智能应用体系，有力服务了一线实战。

②年内命案全部侦破（4分）

严打突出犯罪。坚持“命案必破”，全市现行命案发7起破7起，连续五年实现命案全破；破获命案积案1起，协外破命案2起。

③完成农村公路平交路口安全提升工程（4分）

全面推广水市平交路口“3+3”治理模式，我市农村公路平交路口安全提升工程完成省厅下达任务的132%，全省排名第一。

④提升群众安全感和满意度（4分）

最大限度地为群众挽回经济损失，有效提升了群众安全感和满意度 。

此四项指标全部完成，得满分16分。

目标3：强化精细管理、闭环监督，以系统思维落实法治公安机制建设新要求。（16分）

①全市法制部门通过执法监管平台对受立案、刑事案件办理、行政案件办理、网上生成文书、执法公开等5大模块进行整改。（4分）

按照“规范、高效、安全、智能”要求，全面开展执法办案管理中心建设，新建执法办案管理中心2个，升级改造3个。自平台使用以来，全市法制部门通过执法监管平台对受立案、刑事案件办理、行政案件办理、网上生成文书、执法公开等5大模块发现执法问题11782个，督办整改11666个，整改率99%。

②年内完成案件通过政法机关业务协同办案系统实现刑事案件报捕、起诉、换押等环节跨部门网上流转，确保刑事办案全流程司法闭环网上业务协同、信息共享、全程监督（4分）

自10月25日以来全市公安机关共有259起案件通过政法机关业务协同办案系统实现刑事案件报捕、起诉、换押等环节跨部门网上流转，确保了刑事办案全流程司法闭环网上业务协同、信息共享、全程监督。

③运用湖北公安执法公开平台，建立执法公开信息每月通报机制，实现执法信息网上公开（4分）

④执法信息化取得较好成绩（4分）

落实《公安机关执法公开规定》，运用湖北公安执法公开平台，建立执法公开信息每月通报机制，实现执法信息网上公开，全市公安机关行政处罚决定书、受立案文书公开率均达到100％，2021年1至12月执法信息化排名全省第一。

此四项指标全部完成，得满分16分。

目标4：强化严管优待、创先争优，以最严标准充分激发公安队伍新作为。（15分）

①结合开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，举办政治轮训培训班。（5分）

坚持政治建警强定力。始终坚持把政治建警摆在首位，结合开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，举办5期政治轮训培训班，组织全警深入学习习近平总书记系列重要讲话和党的十九届六中全会精神。

②集中举办政治轮训暨警衔晋升培训班。（5分）

③开展实战教官培训、各警种业务专题培训、轮值轮训等（5分）

强化素质强警提战力。扎实开展全警全员大练兵、大培训、大比武活动，全面加强民辅警防护意识和技能训练，坚持“走出去、请进来”，共集中举办政治轮训暨警衔晋升培训班6期，开展实战教官培训、各警种业务专题培训、轮值轮训等37期，先后有5200余人次参加培训；组织参加市委、局党委理论学习中心组学习20余次，800余人次参训；组织民警开展岗位练兵、常态训练，有力锤炼了队伍作风、提振了民警精神、提升了业务能力。

此三项指标全部完成，得满分15分。

目标5：全面打赢维护政治安全主动战，聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，“全民反电诈”专项行动取得成效。（18分）

①严厉打击电信网络诈骗犯罪（4分）

聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，开展“全民反电诈”专项行动，立电信网络诈骗案件2388起，涉案金额1.39亿元，破案51起，抓获犯罪嫌疑人308人，捣毁电信诈骗窝点33个；止付银行卡5344张，止付资金1.91亿元，冻结2.56亿元；启动资金返还184次，返还群众被骗资金806.77万元。

②守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查（4分）

守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查，集中清理全市网站11764家，注销关停5849家。

③全力做好“法轮功”“全能神”邪教人员解脱清理工作（5分）

开展“敲门行动”，将全市邪教重点人员信息全部导入视频侦控平台和临控系统，全面掌握活动动态，深入开展打击“法轮功”“全能神”专项攻坚行动。

④提升群众安全感和满意度（5分）

深入贯彻习近平法治思想，不断推进执法规范化建设，努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到公平正义，群众满意度明显提升。

此四项指标全部完成，得满分18分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）改进下一步工作的措施

1.  按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。随州市公安局2021年公务接待费增加了1.17万元，增长27.53%。原因是2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局，且2020年因疫情影响公务接待较少。今后市公安局要对公务接待费进行更有效的控制和压缩。

2. 对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

（二）拟与预算安排相结合情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

附件：2021年度随州市公安局部门整体支出绩效自评表

（二）重点项目绩效目标表

 指标说明：每个项目总分100分，含5项绩效指标，每项指标总分20分。

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即（项目决算数-预算支出数）/预算支出数。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。

社会效益指标，指项目完成后的社会效益，主要通过服务对象满意度问卷调查评分。

2021年重点项目评分如下：平安城市建设91分；办案业务费91分；设备购置费84分，主要是年初预算过大，资金不足，调减支出；公安专项经费预算支出169万元，决算支出145.98万元，主要是节约资金；监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出651.05万元，主要是人员工资上涨；人犯给养费预算支出388.72万元，决算支出332.55万元，主要是节约资金；何店派出所建设预算支出478万元，决算支出60.5万元，因迁址项目进展较慢；随州市中心看守所建设预算4151万元，决算支出3304.75万元，因征地进展较慢；万店派出所改扩建项目预算支出320万元，决算支出135.24万元，主要是资金不足；曾都分局老业务技术用房修缮项目预算支出500万元，决算支出142.26万元，因工程决算及项目审计未完成；府河派出所建设预算支出90万元，决算支出110.64万元，主体工程提前完工；未确定基建及修缮项目预算支出216.76万元，决算支出291.76万元，主要是交警二大队改建项目上年度工程决算未完成延迟到本年付款。随州市森林公安局业务技术用房预算支出197万元（2021年市森林公安局预算，不是随州市公安局预算），决算支出21.74万元。因资金不足，调减交警支队理发室、洗衣房建设40万元，车管所改造装修60万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，看守所监区改造71.52万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，曾都分局办案区改造155万元, 曾都分局业务技术用房建设290万元。

十一、决算公开表

备注：随州市公安局无政府性基金预算和国有资本经营预算，因此公开表8、9无数据。

本表预算数为年初预算公开数，因填报预算有误，部分数据未取数，实际未超预算。具体见“三公”经费支出说明。