随州市公安局曾都区分局2019年决算公开报告

决算公开目录

一、随州市公安局曾都区分局基本情况

（一）机构、职能设置

（二）人员情况

（三）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

（二）收入支出与上年对比

（三）年末结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购说明

六、政府性基金情况

七、关于国有资产占用情况说明

八、名词解释

九、整体支出绩效自评报告

十、决算公开表（含汇总表）

一、随州市公安局曾都区分局基本情况

（一）机构、职能设置

执法勤务机构10个，内设股级机构23个。

1、办公室（加挂指挥中心、情报信息研判中心牌子）

负责掌握全区公安工作情况；负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责全局性重要会务和重大事件的组织协调、督查督办工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、保密工作；负责公安印章和档案管理。内设2个中队，即文秘调研中队、机要通信中队。

2、国内安全保卫大队

负责收集、掌握社会稳定、国内安全方面的情报信息和动态，研究拟定对策；排查、掌握、化解不安定因素；负责承办对危害社会稳定和国内安全案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；负责对民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全的工作；负责打击“法轮功”等邪教组织以及各种有害气功组织工作；负责对非政府组织进行调查等工作。内设2个中队，即情报信息中队、机动侦察中队。

3、刑事侦查大队

负责掌握、分析全区刑事犯罪情况并制定对策；负责指导派出所侦查破案；负责组织打击严重危害社会治安犯罪活动的专项斗争；负责全区刑事技术、刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作等。内设5个中队，即指挥调度中队、情报对策中队、刑事技术中队、一中队、二中队。

4、巡逻警察大队

负责110接处警；负责辖区内的巡逻防控工作；负责作为全区突发性群体事件及案件的机动及预备警力。内设2个中队，即一中队、二中队。

5、治安管理大队

负责指导派出所规范化建设；负责指导并办理治安案件；管理枪支弹药、民爆物品、剧毒、放射性等危险物品；维护公共复杂场所、大型文体活动治安秩序；管理特种行业；负责办理户口迁移、居民身份证，指导人口信息系统建设、暂住人口和出租房屋管理；负责特殊勤务和警卫工作；负责出入境和外国人管理工作；履行查缉、堵截违法犯罪人员，检查非法运输危险物品等职能；负责95种刑事案件的侦办。内设6个中队、站，即基层基础中队、户政管理中队、治安管理中队、治安行动中队、特勤警卫中队、治安检查站。

    6、经济犯罪侦查大队

负责全区经济犯罪案件的侦查，打击经济领域的犯罪活动；负责协助驻点单位行政执法。内设3个中队，即一中队、二中队、三中队。

名，即大队长、教导员各1名（副科），副大队长1名；中队领导职数6名。

7、网络安全保卫大队

负责网络违法犯罪案件的侦查工作；负责公共信息网络安全监察管理；负责信息通信和科技工作。

8、法制大队

负责检查、指导公安执法工作，主管内部执法监督，对行政案件、刑事案件进行审核、把关；参与公安行政复议、诉讼、赔偿、听证。内设1个中队，执法监督中队。

9、信访科

接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访，承办领导交办、转办的信访案件。

10、禁毒大队

负责刑事侦查、禁毒工作。

11、内保大队

负责指导内部单位治安保卫工作、基层治保组织建设和群防群治工作。

综合管理机构3个，内设股级机构3个。

1、政治处

负责全区公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设；组织开展公安教育训练；组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例；按照干部管理权限，管理、考核、推荐全区公安机关中层干部；负责人事工作及工资、技术职称、公务员考评、警衔管理、优抚等工作；负责全区公安机关表彰奖励工作；负责分局机关党务和工、青、妇、老干和计划生育工作；负责组织指导全区公安机关宣传工作和精神文明建设；负责对全局各单位工作绩效进行考核。内设3个科，即组织干部科、宣传教育科、离退休干部科。工会、共青团、妇联按有关章程设置。

2、纪检监察室（加挂警务督察大队牌子）

负责公安纪检监察、督察、审计工作；负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障和后勤服务工作。

派出机构8个，内设股级机构6个。

1、东城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

2、西城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

3、南郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

4、北郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

5、何店派出所。

6、洛阳派出所。

7、府河派出所。

8、万店派出所。

（二）人员情况

2019年底随州市公安局曾都区分局共有在职民警204人，比上年增加2人；退休人员144人，比上年增加5人；协警人员245人，比上年增加23人。

2018年底随州市公安局汇总共有在职民警591人，比上年增加4人；退休人员256人，比上年增加17人；协警人员680人，比上年增加46人。

（三）当年取得的主要事业成效

1、扫黑除恶得到肯定。专项斗争开展以来，共侦办黑社会性质组织案3起，恶势力犯罪集团案1起，破获涉黑恶刑事案件100起，打掉涉黑恶犯罪团伙39个，抓获各类涉黑恶犯罪嫌疑人243名，刑事拘留227名，执行逮捕190名，移送起诉涉黑恶案件70件，起诉嫌疑人204名；核查、摸排各类线索198件，办结172件。成立“4.01”专班，打掉杨炎炎黑社会性质团伙，起诉29人，扣押车辆10台，查处房产10处，查获涉案财产1600余万元，中央第七督导组领导对专项行动的开展赞誉有加。

2、命案侦破刷新纪录。4小时侦破“8.27‘依尚’服装店双尸案”，及时消除闹市群众的恐慌；一周时间内擒获残害16岁花季少女的“9.20”变态凶手王仲良，确保了大庆前夕社会大局平稳；快速破获“恶魔妈妈”杀子案，抓获企图掩盖婚外生子的犯罪嫌疑人刘花卉。10月16日，将因强揽工程、持械致人死亡后，漂白身份潜逃21年之久的省督命案逃犯刘健抓获到案；12月3日，将受雇杀人后，隐姓埋名17年的黄加军追捕到案。实现了连续16年命案全破。

3、大要案件接连告破。成功破获民族资产解冻案，辗转18省百余县市，抓获犯罪嫌疑人19人，扣押现金1亿元，冻结银行资产2亿元，查获高档涉案车辆7辆；循线破获“5.9”电信诈骗案，捣毁隐匿在曾都、随县的电诈窝点4个，现场抓获犯罪嫌疑人23人。撒网武汉、远赴广东，相继抓获20年前制造长途大巴车劫案的两名漏网逃犯李天春、张勇；协助山东警方抓获持枪抢劫犯3人；协助河北、四川警方抓获涉枪案犯2人；协助襄阳警方抓获拐卖妇女、儿童嫌犯3人。

4、政务服务便民高效。按照省厅统一部署，先期确认业务范围、完善机制建设、筹划宣传推动，于10月11日全面铺开“湖北公安政务服务平台”APP，全局18个业务单位、23名后台管理民警全天候在线，通过网上操作，接待群众业务咨询，预约网上各类公安证、照办理等多项便民业务，达到了“一部手机、随处操作，线上服务、线下落地，服务前移、便民高效”的社会效果，受到辖区群众一致好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比

1、预决算收入：

2019年曾都分局本年决算收入8605.54万元，比预算数增加2293.7万元，增加36.34%。其中财政拨款决算收入7753.15万元，比预算数增加2232.81万元，增加40.45%，主要是预算不含奖励工资；其他收入852.39万元，比预算数增加60.89万元，增加7.69%，主要是曾都区财政增加维稳经费。上年结余资金1079.27万元，比预算数增加396.09万元，增加57.98%，预算数为预估。

2019年随州市公安局汇总预算收入27506.53万元，比上年度减少367.17万元，减少1.32%，主要是上年结余项目减少。其中：财政拨款收入23540.57万元，比上年度增加1185.47万元，增加5.3%,主要是人员增资及增加监察委留置场所看护辅警人员经费；其他收入1709.68万元，比上年度增加368.12万元，增加27.44%，根据2018年实际收入预算；结转结余资金2256.28万元（含其他结转2256.28万元），比上年减少1920.77万元，减少45.98%。

2、预决算支出

2019年曾都分局决算支出8203.35万元，比预算增加1208.33万元，增加17.27%；其中人员支出6079.07万元，比预算支出增加2374.86万元，增加64.11%，主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资、增加抚恤金。日常公用支出644.09万元，比预算减少129.72万元，减少16.76%，主要是冲减历年民警工资代扣水电费。项目支出1480.19万元，比预算减少1036.81万元，减少41.19%，主要是曾都老业务技术用房，府河、万店、何店派出所项目进展较慢，结转至下年。

2019年随州市公安局汇总预算支出27506.53万元，比上年度减少367.17万元，减少1.32%。其中：基本支出13708.53万元，比上年度增加363.44万元，增加2.72%。包括人员支出10680.47万元，比上年增加52.68万元，增加0.5%，主要原因是人员增资；公用支出3028.06万元，增加310.76万元，增加11.44%，主要原因一是上年部分支出预算不足，二是本年预算将扶贫支出列入（支出月190万元）。汇总预算13798万元，比年度减少730.61万元，减少5.03%，根据实际需要安排。

3、财政拨款预决算收入：

2019年曾都分局财政拨款决算收入财政拨款决算收入7753.15万元，比预算数增加2232.81万元，增加40.45%，主要是预算不含奖励工资；

2019年随州市公安局汇总预算财政拨款收入23540.57万元，比上年度增加1185.47万元，增加5.3%,主要是人员增资及增加监察委留置场所看护辅警人员经费。

4、财政拨款预决算支出：

2019年曾都分局财政拨款决算支出7508.25万元，比预算增加1987.91万元，增加36.01%；其中人员支出5783.9万元，比预算支出增加2101.9万元，增加57.09%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资、抚恤金。日常公用支出638.21万元，比预算减少135.6万元，减少17.52%，主要原因是本年冲减历年民警工资代扣水电费。项目支出1086.14万元，比预算增加21.61万元，增加2.03%，主要原因办案业务费增加。

2019年随州市公安局汇总预算财政拨款支出23540.57万元，比上年增加1185.48万元，增加5.3%。其中工资福利性支出10328.49万元，比上年度增加142.07万元，增加1.39%，主要是人员增加及增资。对个人和家庭补助支出207.3万元，为退休人员医疗保险及医疗补助，上年无此项支出。商品和服务支出2971.78万元，比上年增加254.48万元，增加9.36%。主要原因一是上年部分支出预算不足，二是本年预算将扶贫支出列入。项目支出8846万元，比上年度减少325.37万元，减少3.55%，根据实际需要安排。

（二）收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入

2019年曾都分局决算收入9648.8万元，比上年增加848.92万元，增加9.61%，其中财政拨款收入7753.15万元，比上年增加872.58万元，增加12.68%，主要是人员增资及项目支出增加。其他收入852.39万元，比上年减少135.48万元，减少13.71%，主要是上年收入中调以往年度账目200.46万元，实际本年其他收入比上年增加64.98万元，主要是曾都区财政增加维稳经费。年初结余资金1079.27万元，比上年增加111.82万元，增加11.56%。

2019年随州市公安局汇总决算收入31686.12万元，比上年增加795.82万元，增加2.58%，其中财政拨款收入27105.95万元，比上年增加2032.77万元，增加8.11%，主要是奖励工资增加，人员增资，财政拨城区治安巡防经费。其他收入1220.35万元，比上年减少605.91万元，减少33.18%，主要是上年其他收入含专项经费，本年无；上年含调账收入93.5万元；曾都区劳动就业局拨交警公益性岗位社保约50万元未到账；曾都区财政增加维稳经费拨款。年初结余资金3359.81万元，比上年减少631.04万元，减少15.81%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2、决算支出

2019年曾都分局决算支出8203.35万元，比上年增加948.56万元，增加1307%。其中人员支出6079.07万元，比上年增加604.19万元，增加11.04%，主要是奖励工资增加408.21万元，民警及辅警人员增人、增资195.98万元；日常公用支出644.09万元，比上年减少101.57万元，减少13.62%，主要原因是上年部分业务经费记入日常公用经费，实际支出基本持平。项目支出1480.18万元，比上年增加445.94万元，增加43.12%，主要是基建项目增加。结余资金1481.45万元，比上年减少99.64万元，减少6.3%。

2019年随州市公安局汇总决算支出28083.46万元，比上年增加1201.1万元，增加4.47%。其中：人员支出17075.16万元，比上年增加1506.35万元，增加9.68%，主要是人员增资。日常公用支出3122.74万元，比上年减少292.97万元，减少9.38%，主要原因本年冲减了历年民警工资中代扣水电费。项目支出8178.53万元，比上年减少12.27万元，减少0.15%,根据实际需要安排。

3、决算财政拨款收入

2019年曾都分局决算财政拨款收入8261.47万元，比上年增加1094.34万元，增加13.25%。其中本年财政拨款7753.15万元，比上年增加872.58万元，增加11.25%，主要是人员增资；年初结转结余508.32万元，比上年年初结转结余增加221.76万元，增加43.63%，上年度项目建设进展缓慢。

2019年随州市公安局汇总决算财政拨款收入29504.54万元，比上年增加1583.11万元，其中本年财政拨款收入27105.95万元，比上年增加2032.77万元，增加8.11%，主要是人员增资。年初结转结余2398.59万元，比上年年初结转结余减少449.66万元，减少5.67%，结余资金主要是转移支付资金，按规定可结转下年使用。

4、决算财政拨款支出

2019年曾都分局决算财政拨款经费支出7508.25万元，比上年增加849.44万元，增加12.76%。

按支出性质分类：人员经费5783.9万元，比上年减少616.43万元，增加11.93%，主要是增人增资。日常公用经费638.21万元，比上年增加22.92万元，增加3.72%，主要是上年部分日常公用经费使用曾都区财政拨款。项目经费1086.14万元，比上年增加210.09万元，增加23.98%，主要原因是办案业务费增加。

按支出经济分类：工资福利支出5350.39万元，比上年增加532.95万元，增加11.06%，主要原因是人员增资。商品服务支出1257.29万元，比上年增加224.73万元，减增加21.76%，主要是办案业务费增加。例如差旅费支出248.63万元，比上年增加76.2万元，增加44.19%，主要是办理民族资产冻结案、4.01扫黑专案、5.9电信诈骗案等专案，案件涉及全国多地，导致差旅费大幅增加。对个人和家庭的补助支出433.5万元，比上年增加83.48万元，增加23.85%，主要是退休人员奖励工资增加。其他资本性支出419.47万元，比上年减少35.15万元，主要原因是车辆购置费未支出。其他支出47.59万元，比上年增加43.43万元，本为扶贫支出及司法救助款。

2019年随州市公安局汇总决算财政拨款经费支出27120.58万元，比上年增加1597.74万元，增加6.26%。

按支出性质分类：人员经费16649.56万元，比上年减增加万元，增加3.26%，主要是人员增资。日常公用经费2770.9万元，比上年减少206.67万元，减少6.94%，主要是本年冲减历年民警工资代扣水费。项目经费7700.11万元，比上年增加156.28万元，增加2.07%，根据实际需要安排。

按支出经济分类：工资福利支出15944.14万元，比上年减少1561.56万元，增加10.86%，主要原因是人员增资；商品服务支出6835.93万元，比上年增加1468.54万元，增加27.36%，主要是办案业务费增加。对个人和家庭的补助支出705.42万元，比上年增加71.57万元，增加11.29%，主要是退休人员奖励工资增加；其他资本性支出3453.13万元，比上年减少1532.43万元，减少30.74%，根据实际需要安排；其他支出181.96万元，比上年增加28.49万元，主要是曾都分局多支出扶贫蔬菜大棚专项资金25万元。

（三）年末结转和结余

2019年曾都分局年末结转项目资金1481.46万元，一是曾都老业务技术用房，府河、万店、何店派出所项目进展较慢，结转至下年，二是转移支付资金按规定可结转下年使用。

随州市公安局汇总年末结转资金3602.66万元，比上年减少405.29万元，减少10.11%。主要是转移支付资金及部分项目经费下达较晚，资金结转下年用于曾都老业务技术用房350万元，府河派出所80万元，其余均为办案业务费和业务装备经费。

三、“三公”经费支出情况

（一） 预决算对比

1、2019年曾都分局“三公经费”预算支出185万元，决算支出131.69万元，决算数比预算数减少53.31万元，减少28.82%。其中：       

因公出国（境）费预算支出0万元，决算支出0万元。

公务用车购置及运行维护费预算支出170万元，决算支出130.34万元，决算数比预算数减少39.66万元，减少23.33%。包括：公务用车购置费预算支出20万元，决算支出0万元，年初预算140万元，后根据需要调减120万元到市局。公务用车运行维护费预算150万元，决算支出130.34万元，减少19.66万元，减少13.11%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。目前曾都区分局公务用车保有量为90辆，其中批复执法执勤用车41辆，特种专业技术用车5辆，一般公务用车1辆，合计47辆。其余43辆为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。本年未更新车辆。

公务接待费预算支出15万元，决算支出1.35万元，减少13.64万元，减少90.97%，年初预算过大。2019年接待37批次，180人。

2、2019年随州市公安局汇总“三公经费”预算支出895万元，决算支出674.92万元，决算数比预算数减少220.08万元，减少24.59%。其中：

（1）因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算支出840万元，决算支出663.63万元，决算数比预算数减少176.37万元，减少21%。包括：

公务用车购置费预算支出300万元，决算支出267.6万元，决算数比预算数减少32.4万元，减少10.8%。均为本级支出。

公务用车运行维护费预算540万元，决算支出396.03万元，决算数比预算数减少143.97万元，减少26.66%，减少原因主要一是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降，二是严格公务用车管理。

随州市公安局汇总公务用车保有量241辆，其中批复159辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余82辆均为为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。2019更新车辆10辆，购置摩托车13辆，支出267.6万元。

（3）公务接待费预算支出45万元，决算支出11.3万元，决算数比预算数减少33.7万元，减少74.9%，减少原因是主要是严格控制公务接待范围及标准，共接待269批次，1485人次。

（二）支出与上年对比分析

1、2019年曾都分局“三公经费”决算支出131.69万元，上年减少178.35万元，减少57.52%，主要是本年无车辆购置支出。其中：       

因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。

公务用车购置及运行维护费决算支出130.34万元，比上年减少177.42万元，减少57.65%。包括公务用车购置费决算支出0万元，比上年减少174.93万元，根据需要安排。公务用车运行维护费决算支出130.34万元，比上年减少2.49万元，减少1.88%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

公务接待费决算支出1.35万元，减少0.92万元，减少40.51%，主要是严格控制公务接待范围及人数。

2、随州市公安局汇总2019年决算“三公经费”支出674.92万元，比上年减少63.42万元，减少8.59%。其中：

（1）本年及上年均无因公出国（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费663.63万元，比上年减少574.85万元，减少7.97%，其中：公务用车购置费267.6万元，比上年减少47.47万元，减少15.07%，根据车辆实际需要安排。

公务用车运行维护费396.03万元，比上年减少10.01万元，减少2.47%，主要是近年来分批更新车辆，车况较好，车辆维修费下降。

（3）公务接待费11.3万元，比上年减少5.93万元，减少34.44%。主要是严格控制公务接待范围及标准。

四、机关运行经费支出说明：

2019年曾都分局机关运行经费638.21万元，比上年增加22.92万元，增加3.72%，主要原因是本年增加扶贫蔬菜大棚专项资金支出25万元。其中：办公费70.76万元，比上年减少20.73万元，减少22.66%，主要是本年严格财务管理；印刷费6.92万元，比上年减少0.23万元，减少3.27%，基本与上年持平；咨询费0元，上年支出7.16万元，为审计、咨询、律师服务费用，本年记入项目支出/劳务费；水费16.34万元，比上年减少16.37万元，减少50.05%，主要是上年末预存水费10万元；电费90.58万元，比上年2.33万元，减少2.51%；邮电费10.95万元，比上年减少2.96万元，减少37.04%，主要是使用各种网络通讯工具；物业管理费67.4万元，比上年增加33.8万元，增加100.59%，主要是曾都分局业务技术用房物业食堂餐饮服务委托物业公司，中标价31.2万元；差旅费3.58万元，比上年减少10.54万元，减少74.64%，上年部分业务单位的办案差旅费记入差旅费；维修（护）费25.49万元，比上年减少14.57万元，减少36.38%，主要是曾都分局老业务技术用房正在进行大型修缮；会议费0.26万元，比上年增加0.01万元，基本与上年持平；培训费6.83万元，比上年增加4.18万元，增加157.38%，主要是本年新警培训费3.6万元，上年无此项支出；公务接待费1.35万元，比上年减少0.92万元，减少40.51%，主要是厉行节约，严格控制公务接待范围和人数；被装购置费11.72万元，比上年增加1.11万元，增加10.49%，根据需要购买；工会经费33.48万元，比上年增加3.13万元，增加10.33%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，全部记入办案交通费；其他交通费147.93万元，比上年减少0.33万元，减少0.22%，本科目核算民警公务交通补贴，根据人社局批复发放；其他商品服务支出105.17万元，比上年增加40.49万元，本科目主要核算伙食费，上年部分伙食费使用其他资金。赠与35.59万元，比上年增加31.43万元，为扶贫支出。

2019随州市公安局汇总机关运行经费2770.9万元，比上年减少4.31万元，减少6.94%。其中：办公费291.91万元，比上年减少4.31万元，减少1.46%，与上年基本持平；印刷费45.64万元，比上年减少13.52万元，减少22.86%，主要是上年《鉴往昭来》印刷费支出22.36万元；咨询费0万元，上年支出23.86万元，均为项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；手续费0元，上年4.21万元，为交警支队支付交通违法代收手续费，本年记入项目支出/办案业务费；水费75万元，比上年减少20.58万元，减少21.53%，电费368.63万元，比上年减少108.41万元，减少22.72%，主要原因一是冲减了历年民警工资中代扣水电费，二是交通信号灯电费记入项目支出，实际支出比上年略有增加；邮电费51.27万元，比上年增加3.61万元，增加7.58%，与上年基本持平；物业管理费173.66万元，增加45.35万元，增加36.35%，主要是物业管理人员工资上涨，曾都分局业务技术用房物业食堂餐饮服务委托物业公司，中标价31.2万元；差旅费130.78万元，比上年增加39.2万元，主要是增加驻京维稳人员差旅费；维修（护）费234.17万元，比上年减少104.37万元，减少30.83%，大型维修根据预算列入项目支出/维修（护）费；租赁费24.94万元，比上年增加23.15万元，主要是交警支队支付2018年7月-2019年6月科目三考试场地租赁费20.3万元，上年无此项支出；会议费1.16万元，比上年增加0.47万元，增加68.58%，主要是本年将因会议产生的办公费、印刷费都列入会议费，实际与上年持平；培训费47.58万元，比上年减少7.44万元，减少13.53%，根据需要安排；公务接待费11.3万元，比上年减少5.93万元，减少34.44%，主要是本年厉行节约，严格控制公务接待范围和人数；专用材料费0.95万元，为市局医务室购置医疗用品，上年无此项支出；被装购置费43.64万元，比上年减少10.82万元，减少19.87%，根据需要购置；劳务费34.06万元，比上年减少44.67万元，减少56.74%，主要是项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；工会经费110.36万元，比上年增加8.94万元，增加8.82%，本年根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务用车运行维护费40.79万元，比上年减少23.92万元，减少36.96%，主要是近年来更新车辆较多，车况良好，维修保养费用下降；其他交通费446.08万元，比上年增加8.24万元，增加1.88%，本科目核算民警公务交通补贴，正常增资；其他商品服务支出450.62万元，比上年增加8.24万元，比上年增加0.13%，本科目主要核算伙食费。赠与169.96万元，比上年增加16.49万元，增加10.75%，主要是增加扶贫支出。

五、政府采购说明

2019年曾都分局预算支出合计2075万元，比上年增加979万元，增加89.32%，根据实际需要安排。其中采购货物类62批次，支出580万元，比上年增加420万元，增加262.5%；采购工程类10批次，支出1470万元，比上年增加554万元，增加60.48%；采购服务类3批次，支出25万元，比上年增加5万元，增加25%。

曾都区分局决算政府采购支出合计1355.73万元，其中采购货物支出68批次615.63万元，比上年增加52.56万元，增加9.33%；采购工程支出7批次586.5万元，比上年增加427.8万元；采购服务支出5批次153.6万元，比上年增加84.88万元，根据实际需要安排。政府采购授予中小企业合同金额1256.65万元，其中小微企业925.52万元。

2019年随州市公安局汇总政府采购预算支出10255万元，比上年增加868.23万元，增加8.46%。采购货物类227批次，支出3780万元，比上年增加1520万元，增加67.26%；采购工程类26批次，支出5270万元，比上年减少626万元，减少10.62%；采购服务类20批次，支出925万元，比上年减少195万元，减少17.41%。根据实际需要安排。

2019年随州市汇总政府采购决算支出7392.33万元，比上年增加308.15万元，增加4.35%，其中货物类498批次4401.29万元，比上年增加1693.34万元，增加62.53%，工程类15批次1811.87万元，比上年减少1508.27万元，减少45.43%，服务类56批次1179.17万元，比上年增加123.61万元，增加11.7%。授予中小企业合同规模5418.01万元，包含小微企业1913.27万元。

六、政府性基金情况

本年无政府性基金预算收入及支出。

七、关于国有资产占用情况说明

2019年末曾都区分局固定资产年末原值5026.43万元，比上年增加240.81万元，增加5.03%。年末净值2790.68万元，补提2018年及以前年度固定资产折旧1792.68万元，计提2019年固定资产折旧443.07万元。年末房屋面积2.65万平方米，与上年相同。原值2492.46万元，与上年相同。年末净值1843.82万元，累计折旧637.58万元。年末汽车保有量为90辆，与上年相同，原值633.18万元，与上年相同。年末净值279.03万元，累计折旧354.15万元。年末通用设备1391件，比上年增加141件，原值499.47万元，比上年增加44.57万元，增加9.8%。年末净值177.81万元，累计折旧321.66万元。年末专用设备253件，比上年增加36件，原值1212.79万元，比上年增加193.19万元，增加18.95%。年末净值392.23万元，累计折旧820.56万元。年末家具用具1115件，比上年增加11件，原值188.53万元，比上年增加3.05万元，增加1.64%。年末净值97.79万元，累计折旧90.74万元。无形资产（土地使用权）年末20417.1平方米，比上年增加10657.1平方米，原值346.45万元，比上年增加153.75万元，增加79.79%，为何店派出所征地款60.38万元，府河派出所征地款93.37万元。无摊销。在建工程186.66万元，上年无，为曾都分局老业务技术用房大型修缮工程183.66万元，何店派出所设计费3万元。

2019年末随州市公安局汇总固定资产原值37578.38万元，比上年增加4690.7万元，增加14.26%，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值17747.93万元，累计折旧19830.45万元，以前年度未计提折旧。无形资产年末原值2485.8万元，比上年增加236.44万元，增加10.51%，主要为高新分局分局业务技术用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地费；无形资产净值2425.8万元，累计摊销60万元，为大情报平台一期（软件）摊销费用。在建工程年末余额2234.23万元，比上年减少1060.21万元，减少32.18%，主要是在建工程完工结转资产。

八、名词解释

　　 一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

　　十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十一、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

　  二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　二十五、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十二、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三十四、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　三十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十六、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

　　三十七、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

三十八、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、随州市公安局部门整体支出绩效自评报告（2019年）

    根据市财政局会议精神，市财政局拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所成立绩效评价小组，对我局2019年部门整体支出资金使用情况实施绩效评价。现将绩效综合评价情况报告如下。

    根据市财政局的统一安排，本次评价的截止时间为2019年12 月31日。

   一、基本情况

（一）部门概况、支出情况及重点工作

1. 随州市公安局设21个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科。

2.部门收支情况。2019年随州市公安局决算收入31686.11万元，其中财政拨款收入为27105.95万元，其他收入1220.35万元，年初结转和结余3359.81万元，2019年度决算支出为28083.45万元，其中：人员支出17075.15万元，日常公用支出2829.76万元，项目支出8178.53万元，年末结转和结余3602.65万元。

3. 重点工作。扎实开展情报收集研判、重点人员管控、反恐体系建设、舆情处置应对；扫黑恶，顺民意，破命案，保民安，打侵财，卫民生，饬投资，护民权，强整治，赢民心。

　 (二)绩效目标

1、扎实开展情报收集研判。加强国保情报工作站和秘密力量建设，继续开展“1·03”基础调查工作，及时掌握重点人员动向，坚决打击敌对势力渗透和破坏活动；强化情报信息服务实战功能，做强做实做精“3+N”会商研判，实现“情指勤舆”一体化运作。

2、扎实开展重点人员管控。紧紧依靠党委政府，推动相关部门落实对重点人员包保稳控措施，有效处置各类群体性事件和突发事件；完善重大节点期间“驻站”工作机制，通过建立专案推动维稳工作；规范信访秩序，坚决打击缠访、闹访、进京非访等违法行为；加大对关注人员的落地管控力度，认真贯彻落实《反恐法》，推动全社会反恐格局的形成。

3、扎实开展反恐体系建设。加快推进重点行业、重点对象反恐怖防范标准建设，严密落实反恐怖工作责任制，有效挤压暴恐活动空间；建立应急处突力量，强化实战演练，提高应急处突能力。

4、扎实开展舆情处置应对。加强网安互联网信息监控中心建设，第一时间发现处置本地网上有害信息和负面舆情，严厉打击网上勾结串联、煽动滋事等活动；严格落实依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”要求，加强网评员队伍建设，不断提升全警舆论引导、危机应对的能力和水平。 

二、绩效自评工作开展情况

  随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所开展绩效自评工作。事务所通过对委托方及绩效评价的目的、内容和要求等基本情况的了解，对重要项目进行实地查看后，成立了绩效评价小组，制订了绩效评价工作计划及评价指标体系，并与委托方交换意见。绩效评价小组根据收集、整理和核实的资料，按照评价标准，对各项指标进行计算、比较和分析，得出各项指标的实际得分，再综合分析并形成初步评价结论，与委托方就初步评价结论交换意见最终撰写与提交评价报告。
     三、绩效完成情况分析

2019年随州市公安局决算收入31686.11万元，其中财政拨款收入为27105.95万元，其他收入1220.35万元，年初结转和结余3359.81万元，2019年度决算支出为28083.45万元，其中：人员支出17075.15万元，日常公用支出2829.76万元，项目支出8178.53万元，年末结转和结余3602.65万元。

（一）资金到位。2019年随州市公安局预算收入为23540.57万元，决算收入31686.11万元，资金到位率100%。

（二） 资金执行。本年度部门使用资金28083.45万元，其中基本支出19904.92万元，项目支出8178.53万元，期末结转和结余3602.65万元，具体使用情况分类如下:

部门预算支出情况对比表

   （三）预算执行情况

 1. 在职人员控制率

   经审核，随州市公安局2019年度行政编制数600 人，工勤编制10人，公益岗位人数24人；实有行政人员591人，工勤人员10人，自聘人员670人。  

   在职人员控制率为98.5%，在职人员控制率达到绩效目标。

本项指标得满分2分。

2.”三公”经费变动率

    通过查阅预算资料，本部门2019年”三公”经费预算数为895万元，其中:

“三公”经费变动率=-121.94/1016.94*100%=-11.99%，低于目标值。在2019年编制预算时对“三公”经费的预算进行了适度的控制。

本项指标得满分2分。

3.重点支出安排率

2019年项目预算分7大项：业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，平安城市建设100万元，人犯给养费200万元，公安专项经费192万元，合计13798万元。

其中重点项目3项：业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，合计12665万元。重点支出安排率＝12665/13798*100%=91.79%。

计算得分91.79%/70%*100%*2＝2.62分

   本项指标得满分2分。

4.预算完成率

通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为23540.57万元，年度预算调整后为28736.69万元，实际执行为31686.11万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为100%。

本项指标评价得满分2分。

5.支付进度率

通过查阅预决算资料，根据部门预算支出执行情况表，部门2019年全年实际支出28083.45万元，上年结余结转3359.81万元，本年结余结转3602.65万元，本年部门预算安排27506.53万元，全年执行中追增576.92万元。

支付进度率=28083.45÷（27506.53+576.92）×100%=100%。

本项指标评价得满分2分。

6.结转结余率

通过查阅预决算资料，部门本年度结余结转金额3602.65万元，全年支出预算总额27506.53万元，结转结余率为=3602.65÷27506.53*100%=13.09%。

计算扣分=13.09%÷0.5%×0.1=2.61分

本项指标评价满分为2分，扣2.61分，本项指标得0分。

7.公用经费控制率

通过查阅预决算资料，部门预算安排的公用经费总额为3028.26万元，实际支出的公用经费总额为2829.76万元，公用经费控制率=2829.76÷3028.06×100%=93.45%。

本项指标评价得满分2分。

8.”三公”经费控制率

通过查阅预决算资料，部门”三公”经费实际支出数为674.92万 元，”三公”经费预算数为895万元，控制率为75.41%，对比预算”三公”经费得到了有效的控制和压缩。

具体如下表:

本项指标评价得满分2分。

9.政府采购执行率

通过查阅预决算资料，本年度部门实际政府采购金额7392.32万元。政府采购2019年预算10724.00万元，政府采购执行率7392.32/10724.00＝68.92%，计算得分68.92%/100%*2＝1.37分。

本项指标评价得1.37分。

 10.资金使用合规性

经抽查，资金支付均经过分管领导、经办人、局长签字，主管会计审核盖章,有完整的审批程序。检查中没有发现超出预算规定范围和虚列的支出，公务接待费附有发票、消费清单、公函、审批单，形式和手续符合制度规定，符合项目预算批复的用途。检查往来挂账，未发现截留、挪用和挤占资金。我们认为，该项目预算资金的使用符合财务管理制度规定。

本项指标评价得满分2分。

（四）绩效目标完成情况

1.“保大庆保军运”安保维稳工作成绩突出，实现了“五个零”的目标。始终坚持下好先手棋，打好主动仗，集中化解了一大批潜在社会风险，成功处置了一系列涉稳事件，圆满完成了新中国成立70周年大庆、第七届世界军人运动会期间的维稳工作，成为全省两个实现“五个零”（进京赴省零异常上访、零滋事扰序、零涉访恶性事件、零规模聚集、零网上炒作）目标的市州之一，也是进京赴省全年信访量下降最大的市州之一。全市社会治安大局持续平安稳定，受到了省公安厅的通令嘉奖。

本项指标评价得10分。

2. 社会治安形势持续平稳，没有发生恶性刑事治安案事件。始终坚持系统谋划、周密部署，坚决做到依法严惩、深挖彻查，全面掀起扫黑除恶、打击网络诈骗、涉枪涉爆、网络犯罪、“盗抢骗”、黄赌毒、食药环等违法犯罪新攻势，实现了命案全破，“云剑”“利剑”等专项行动成效斐然，群众的安全感和满意度显著增强。

本项指标评价得10分。

3. 公共安全基础工作有力夯实，没有发生重大安全事故。道路交通事故快速下降，公路安全生命防护工程建设任务全面完成，道路交通事故死亡人数比上年下降近20%，没有发生死亡3人以上的重大交通事故，没有发生群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故本项指标评价得10分。

4. 聚焦维稳第一担当，全力保障高质量稳定。严厉打击“非访”活动，大力开展专案攻坚，共刑事拘留“非访”人员22人，行政拘留48人，分别较上年增加144%和50%。做好邪教人员解脱清理工作，共解脱“法轮功”邪教人员145人，行政拘留“法轮功”邪教人员8人，捣毁邪教组织窝点5个，有效遏制了各类邪教组织的蔓延势头。

本项指标评价得10分。

（五）效率效果

1.结果应用创新

随州市公安局于2019年12月填报部门整体绩效目标申报表，制定出单位整体绩效总目标和年度目标，根据年度目标制定出切实可以执行的年度绩效指标用以考核工作业绩。

年度终结后及时予以分析总结。

按政府部门和人大部门的要求及时在决算中公开绩效结果报告。

本项指标评价得分10分。

2.服务对象满意度

改革创新行政管理服务，积极推动“一网一门一次”改革，共办理各类行政审批业务46件，减少证明材料100余份，缩短了70%的审批时间。鄂汇办APP涉及公安机关的9项对接事项全部对接完毕，“湖北公安政务服务平台”在本地高效运行，平台上线2个多月以来，共为103名群众提供了线上咨询和业务办理服务。建强智慧出入境管理平台，开通填表、照相、预约、查询等13项线上功能，全年共受理公民出国境申请9.2余万件次，为5.6余万名群众提供了便捷服务。4月22日，车驾管业务入驻市政务服务中心，标志着我市公安机关所有审批服务事项全部进驻政务服务中心。

通过实地实施的调查问卷统计分析，受访的公安局机关工作人员和社会公众对随州市公安局2019 年所做工作的总体满意度、随州市公安局在维护国家安全与社会稳定、防范与处置邪教组织等违法犯罪活动、组织指导全市各地公安机关的侦查工作和治安管理工作等履职方面所做工作的满意度等几个方面的综合满意度100%。

本项得分10分。

3.干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度

实战练兵，提升履职能力。出台《随州市公安局2019年全警全员大培训实施方案》，扎实开展全警全员大练兵、大培训、大比武活动。共集中举办政治轮训暨警衔晋升培训班6期，开展实战教官培训、各警种业务专题培训、轮值轮训等53期，先后有5516人次参加培训；组织参加市委、局党委理论学习中心组学习和随州“政法夜校”“公安夜校”学习20余次，1800余人次参训。严格落实“每周一训”制度，市县两级公安机关每周利用半天时间，结合实战化训练考试内容和岗位工作实际，围绕岗位专业知识、信息化应用、基本体能、武器警械使用等，采取业务竞赛、一事一议、工作点评、专题讲座等多种形式，组织民警开展岗位练兵、常态训练。   

受访干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度100%。

本项得分20分。

年度绩效目标完成情况对比表

（六）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，随州市公安局2019年度整体支出绩效评为“优”，评价结果类型为“A+”。

  四、存在的主要问题

 1、预算编制不精确。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为23540.57万元，年度预算调整后为28736.69万元，实际执行为31686.11万元，与年初批复预算支出比，预算差异率为34.60%。

2、预算执行率偏低。业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，平安城市建设100万元，人犯给养费200万元，公安专项经费192万元，合计13798万元,实际执行8193.53万元，项目总体执行率偏低，部分项目未开展。

五、附件

绩效评价指标体系（得分表）

  重点项目绩效自评表

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

质量指标：指预算支出达到预期效果。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

时效指标：指年底前完成预算支出。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

成本指标：指支出控制在预算内。目标值≤100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

社会效益指标：指项目完成后的社会效益，主要是服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得20分；90%＞结果≥85%，得10分；85%＞结果≥80%，得10分；结果＜80%得0分。

十、决算公开表（含汇总表）

备注：本年无政府性基金预算