随州市公安局2023年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公安局本级2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公安局本级2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公安局概况

随州市公安局部门预算包含市局本级、曾都区公安分局和高新技术产业园区分局。

（一）机构情况

1、随州市公安局本级设22个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科、森林警察支队。

2、曾都区公安分局设23个内部机构：办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、禁毒大队、内保大队、政治处、纪检监察室、警务保障室、森林警察大队、东城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛阳派出所、何店派出所、万店派出所。

3、高新区公安分局设5个内部机构：办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

（二）人员情况

2023年随州市公安局行政编制626人；实有在职民警607人；退休人员297人；辅警人员810人。

（三）主要职能

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

 2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

 11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

13、指导、监管收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

第二部分  随州市公安局本级2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

     2023年随州市公安局预算收入43861.03万元，比上年度减少1078.68万元，减少2.4%，主要是2022年其他收入中含随州市中心看守所建设经费2875万元。其中：财政拨款收入42003.03万元，比上年度增加1579.32万元，增加3.91%,主要是辅警人员增人增资；其他收入1398万元，比上年度减少2439万元，减少63.57%，减少部分主要是上年含中心看守所建设经费2875万元。本年其他收入主要是曾都区财政、高新区各级财政拨款社区网格警员、巡防队员经费、办案经费、禁毒专项经费，市、区劳动就业局公益性岗位人员拨款、生育保险拨款、湖北省公安厅厅拨各项慰问金、抚恤金等。结转结余资金460万元，比上年减少219万元，减少32.25%，主要是2022年度预算执行率提高，结余资金主要是曾都区公安分局警务站建设经费和社区网格警员经费。

（二）支出预算情况

2023年随州市公安局预算支出43861.03万元，比上年度减少1078.68万元，减少2.4%，主要根据实际需要安排，减少了项目支出。

基本支出

2023年随州市公安局预算基本支出24204.99万元，比上年度增加2296.49万元，增加10.48%，主要是增人增资。其中人员支出20815.71万元，比上年增加1920.11万元，增加10.16%，主要是辅警人员增人增资；公用支出3389.28万元，比上年增加376.38万元，增加12.49%。主要原因是人员增加。

项目支出

2023年随州市公安局预算项目支出19656.04万元，比上年减少3375.17万元，减少14.65%，根据实际需要安排。其中财政拨款项目支出18013.04万元，详见下文项目支出说明，其他资金支出1643万元，包括平安城市建设35万元，看守所给养费40万元，办案业务费1368万元，专用设备购置200万元。

按支出功能分类

2023年随州市公安局预算公共安全支出39205.96万元，比上年减少2209.76万元，减少5.34%，主要是项目支出减少；社会和保障就业支出2486.7万元，比上年增加442万元，增加21.62%，主要是增加退休人员统筹待遇；卫生健康支出795.94万元，比上年增加111.09万元，增加16.22%，主要是上年年初预算缴费基数未包含奖金；住房保障支出1372.42万元，比上年增加577.98万元，增加72.75%，主要是上年年初预算缴费基数未包含奖金。

（三）财政拨款支出情况

2023年随州市公安局财政拨款支出42003.03万元，比上年增加982.32万元，增加2.39%。原因见分项说明。

基本支出

随州市公安局财政拨款基本支出23989.99万元，比上年增加2681.49万元，增加12.58%，主要原因是增人增资。

（1）工资福利性支出

随州市公安局财政拨款工资福利性支出19318.25万元，比上年度增加2083.72万元，增加12.09%，主要是增人增资。其中：基本工资支出2741.15万元，比上年增加276.5万元，增加11.22%；津贴补贴支出3651.68万元，比上年减少109.99万元，减少2.92%；奖金支出3934.48万元，比上年减少933.25万元，减少19.17%；机关事业单位基本养老保险支出1102.57万元，比上年增加290.11万元，增加35.71%；公务员医疗保险及医疗补助支出986.98万元，比上年增加130.96万元，增加15.3%，住房公积金支出1240.56万元，比上年增加583.1万元，增加88.69%，以上均按照人社部门工资批复计算，各项社保增加一是上年年初预算缴费基数不含奖金，二是社保调增缴费基数；其他工资福利支出5660.84万元，比上年增加1846.28万元，增加48.4%，主要是辅警人员增人增资。

（2）对个人和家庭补助支出

随州市公安局财政拨款对个人和家庭补助支出1373.1万元，比上年增加312.03万元，一是增加退休人员统筹待遇，二是本年预算包含立功授奖等支出，上年列入其他工资福利支出。

（3）商品和服务支出

随州市公安局财政拨款商品和服务支出3298.64万元，比上年增加285.74万元，增加9.48%。主要原因一是人员增加，二是根据2022年决算调整。详见下文机关运行经费说明。

项目支出

随州市公安局财政拨款项目支出18013.04万元，比上年度减少1699.2万元，减少8.62%，本年项目支出根据实际需要安排。

1、武警专项补助100万元，用于看守所武警中队物资及设备购置。

2、平安城市建设425.3万元，用于新增视频监控和对已建成平安城市监控设备维修维护费。

3、看守所给养费200万元，用于看守所、拘留所关押人员伙食费、生活费、医疗费。

4、监察委留置场所看护辅警人员工资692万元，用于看护辅警人员劳务费、伙食费、服装费和办公费等。

5、禁鞭专项工作经费40万元，用于禁鞭宣传管理等费用。

6、养犬管理专项经费40万元，用于城市养犬管理工作。

7、公安专项工作经费117万元，包括反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。

8、办案业务费4619.07万元。包括：⑴办案差旅费332万元。⑵办案交通费320万元。⑶被装购置费110万元，用于购置执勤执法装备。⑷电费174.78万元，用于交通信号灯电费和市局机房托管电费87.22万元。⑸劳务费342万元，用于社区辅警、车管所安全员劳务费等。⑹维修（护）费402.9万元，主要是各种系统运维及专用设备维修费。⑺委托业务费962万元，包括司法鉴定费、涉案车辆停车保管费、考场服务费、审计费、114移车服务费、法律服务费等。⑻专用材料费1500万元，包括证件工本费、交通信号灯、标志、标线、护栏交通设施费、检验鉴定耗材费等。⑼租赁费497.39万元，用于设备、网络租赁费等。⑽印刷费20万元，用于印制法律文书及专项工作宣传资料。⑾其他20万元。

9、专用设备购置费6381.67万元。⑴办公设备购置264万元，包括视频监控系统、财务内控信息系统、电脑、打印机、照相机及器材、电器设备、家具等。⑵专用设备购置费4336.65万元，包括各警种专用设备、应急通信设备、执勤执法防护防暴装备等。⑶信息网络构建及软件更新1981.02万元，主要是公安专用信息化建设。

10、公务用车购置费384万元，预计更新执法执勤车18辆，搜排爆车1辆。

11、随州市中心看守所及监管中心建设3024万元。

12、特警支队运动场及车库100万元。

13、何店派出所业务技术用房390万元。

14、南郊派出所迁址改建业务用房150万元。

15、随州市公安局森林警察支队业务技术用房配套设施建设350万元。

16、未确定基建及修缮项目1000万元

按支出功能分类

2023年随州市公安局一般公共预算公共安全支出37347.96万元，比上年减少148.76万元，减少0.4%，主要是项目支出减少；社会和保障就业支出2486.7万元，比上年增加442万元，增加21.62%，主要是增加退休人员统筹待遇；卫生健康支出795.94万元，比上年增加111.09万元，增加16.22%，住房保障支出1372.42万元，比上年增加577.98万元，增加72.75%，主要一是上年年初预算缴费基数不含奖金，二是社保调增缴费基数。

（四）政府性基金情况

本年无无政府性基金收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年随州市公安局机关运行经费支出3298.64万元，比上年增加285.74万元，增加9.48%，主要一是人员增加，二是根据2021年实际支出预算；其中办公费300万元，比上年增加30万元，增加11.11%，根据上年实际支出预算；印刷费支出45万元，比上年增加5万元，增加12.5%，根据上年实际支出预算；水费支出85万元，与上年相同；电费支出525万元，比上年增加125万元，增加31.25%，主要是办公场所增加，各种设备增加导致电费增加；物业管理费支出220万元，比上年增加10万元，增加4.75%，主要是物业公司费用上涨；邮电费支出55万元，与上年相同；差旅费支出50万元，比上年减少10万元，减少16.67%，根据实际需要调整；因公出国（境）费用8万元，比上年减少2万元，减少20%，为预备费，近六年均无支出；维修（护）费支出160万元，与上年相同；会议费支出6万元，比上年增加4万元，增加200%，根据实际需要调整；培训费支出45万元，与上年相同；公务接待费支出8万元，比上年减少5万元，减少38.46%，严格控制公务接待范围及人数；被装购置费20万元，比上年减少40万元，减少66.67%，主要是减少防疫物资购置费；委托业务费80万元，与上年相同，支出新闻媒体宣传费等；工会经费支出190万元，比上年增加10万元，增加5.56%，根据实际情况增加；福利费9.36万元，比上年增加0.84万元，增加9.86%，为女同志卫生费；其他交通费支出469.2万元万元，比上年增加17.3万元，增加3.83%，为民警交通补贴，根据人社部分批复发放；公务用车运行维护费支出52万元，比上年增加4万元，增加8.33%，考虑油价上涨因素增加预算；其他商品服务支出861.08万元，比上年增加126.6万元，增加17.24%，主要是人员增加。

（七）政府采购情况

2023年随州市公安局政府采购预算支出11467.3万元，比上年减少9597.32万元，减少45.56%，主要一是根据实际需要减少了项目支出，二是本年部分项目上年已完成了政府采购。其中采购货物类1130批次，支出4303万元，比上年减少4731.11万元，减少52.37%，其中面向中小企业584万元，面向小微企业1539.01万元；采购工程类8批次，支出5074万元，比上年减少3668.77万元，减少41.96%，其中面向中小企业4024万元，面向小微企业1000万元；采购服务类10批次，支出2090.3万元，比上年减少1197.44万元，减少36.42%，其中面向小微企业1144万元。

（八）国有资产占用情况

2023年初随州市公安局资产总额52160.6万元，比上年减少5750.2万元，减少9.93%，主要是处置受托代理资产。其中流动资产1392.38万元，比上年减少50.79万元，减少3.52%，主要是预算执行率提高；固定资产原值58473.69万元，比上年增加6751.99万元，增加13.05%，主要为新增固定资产；固定资产净值24056.71万元，累计折旧34416.99万元。无形资产原值3890.88万元，比上年增加140.79万元，增加3.75%，主要是新增软件及土地补偿款，无形资产净值3645.91万元，累计摊销244.97万元。在建工程6250.95万元，比上年减少250.48万元，减少3.85%，主要是建设项目完工结转资产。受托代理资产16814.66万元，比上年减少8273.07万元，该科目核算案件暂收款。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市公安局 “三公”经费预算785万元，比上年减少57万元，减少6.77%，各项支出预算均有下降，详见分项说明：

1、预算因公出国（境）费8万元，比上年减少2万元，减少20%，为预备费，2017-2022年均无此项支出。

2、预算公务接待费8万元，比上年减少5万元，同比减少38.46%，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

3、预算公务用车购置及运行维护费预算769万元，比上年减少50万元，减少6.11%，其中公务用车运行维护费385万元，比上年减少33万元，减少7.89%，主要是严格控制支出。公务用车购置费384万元，比上年减少17万元，减少4.24%，预计更新车辆19辆，包括执法执勤车11辆，搜排爆车1辆。特别说明：上年预算公开不包含转移支付资金支出，本次年度对比包含转移支付资金实际下达后预算支出数。

目前随州市公安局资产系统汇总公务用车保有量为238辆，其中批复执法执勤用车130辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车1辆，应急公务用车2辆。

 第三部分  随州市公安局本级2023年部门预算表

 注：本年无政府性基金预算。

本年无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年随州市公安局预算支出43861.03万元，其中人员支出20815.71万元，公用支出3389.28万元，2023年随州市公安局预算项目支出19656.04万元，包括1、信息化建设:平安城市建设460.3万元。2、执法办案：办案业务费5987.07万元，禁鞭专项经费40万元，专用设备购置费6581.67万元，公安专项工作经费117万元，公务用车购置384万元，监察委留置场所看护辅警人员工资692万元。3、其他公安支出：武警专项补助100万元，养犬管理专项经费40万元，随州市中心看守所及监管中心建设3024万元、特警支队运动场及车库100万元、何店派出所业务技术用房390万元、南郊派出所迁址改建业务用房150万元、随州市公安局森林警察支队业务技术用房配套设施建设350万元、未确定基建及修缮项目1000万元。4、罪犯生活及医疗卫生：看守所给养费240万元。

2023年工作任务：一、 维护国家安全和社会稳定。二、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、饬投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全市典当行、小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。三、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进公安信息化建设并服务实战应用。四、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；搭建社会治安防控平台，全面整合视频、网络、治安基础要素等各类资源，实现资源共享、深度应用、整体防控；依托智能交通系统，形成以信息科技为支撑、以动态监管为核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全执法和路面安全管理，重点打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。

随州市公安局2023年长期整体绩效目标为反恐维稳，维护国家安全和社会稳定； 打击犯罪，保护人民群众生命财产安全；健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。年度整体绩效目标为反恐维稳，维护国家安全和社会稳定； 打击犯罪，保护人民群众生命财产安全；健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

根据绩效目标，设置了8个绩效指标，总分100分，分别是：

（1）产出指标-数量指标-资金到位率，即决算收入/调整后的预算收入，总分10分，达到90%以上15分，每下降1%，扣1分。

（2）产出指标-质量指标-实际执行率，即决算支出/决算收入，总分10分，达到90%以上15分，每下降1%，扣1分。

（3）产出指标-质量指标-验收合格率，项目验收合格率达到100%，总分15分，每下降1%，扣1分。

（4）产出指标-质量指标-项目完成个数占比，即决算完成项目个数/调整后预算项目个数，总分10分，达到85%以上10分，每下降1%，扣1分。

（5）产出指标-成本指标-成本节约率，即（决算支出数-调整后预算支出数）/调整后预算支出数，总分10分，低于0%以上10分，每上升1%，扣1分。

（6）效益指标-社会效益指标-社会效益，即项目实施达到的社会效益，根据整体绩效目标综合评定，总分15分，目标完成率达到90%以上10分，每下降1%，扣1分。

（7）效益指标-可持续影响指标-项目可持续影响，即项目实施能产生的持续影响，包括项目是否能在预计使用年限内持续发挥作用，项目运维所需资金是否能够得到保障，根据整体绩效目标综合评定，总分10分，目标完成率达到90%以上10分，每下降1%，扣1分。

（8）满意度指标-满意度指标-人民群众满意度，通过问卷调查等方式综合评定，总分10分，满意度85%以上10分，每下降1%，扣1分。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年随州市公安局其他运转类和特定目标类项目支出23031.21万元，项目绩效目标编制情况如下：

1、平安城市建设460.3万元，用于社会治安视频监控建设及运维，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：完善随州社会治安防控体系，提升人民群众安全感、满意度。

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，社会治安视频监控运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。

年度绩效目标：完善随州社会治安防控体系，提升人民群众安全感、满意度。

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，社会治安视频监控运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。

2、禁鞭专项工作经费40万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：做好随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，人民群众满意度大于85%，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：做好随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，人民群众满意度大于85%，每降低1%，扣2分。

3、专用设备购置费6581.67万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：按计划购置各项所需设备，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际执行率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：按计划购置各项所需设备，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际执行率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

4、公安专项工作经费117万元，包括反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。

1、数量指标：总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标：总分25分，实际执行率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标：总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标：总分25分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。

1、数量指标：总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标：总分25分，实际执行率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标：总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标：总分25分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

5、公务用车购置384万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：1、及时配备各单位所需执勤执法用车，保障执勤办案需要。2、严格审批程序，控制购车标准，保证经费使用效益。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，提高民警出警办案速度及效率，提高人民群众的满意度，对服务对象进行满意度调查，达到90%满分，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：1、及时配备各单位所需执勤执法用车，保障执勤办案需要。2、严格审批程序，控制购车标准，保证经费使用效益。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本结余率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，提高民警出警办案速度及效率，提高人民群众的满意度，对服务对象进行满意度调查，达到90%满分，每降低1%，扣2分。

6、监察委留置场所看护辅警人员工资692万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：招聘管理150名留置看护人员，协助市监察委完成对留置对象的看护任务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

4、满意度指标。总分25分。配合市监察委完成看护工作，由市监察委评分。

年度绩效目标：招聘管理150名留置看护人员，协助市监察委完成对留置对象的看护任务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

4、满意度指标。总分25分。配合市监察委完成看护工作，由市监察委评分，满意度90%以上满分，每降低1%，扣2分。

7、办案（业务）费5987.07万元，用于执法办案支出，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

1、数量指标、总分25分，资金到位率达到80%以上，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，服务对象满意度85%以上满分，每低1%，扣2分。

年度绩效目标：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

1、数量指标、总分25分，资金到位率达到80%以上，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，服务对象满意度85%以上满分，每低1%，扣2分。

8、武警专项补助100万元，根据预计支出情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

4、满意度指标，总分25分，为武警中队执勤提供装备物资，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

4、满意度指标，总分25分，为武警中队执勤提供装备物资，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

9、养犬管理专项经费40万元，根据预计支出情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：规范犬只管理

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，规范犬只管理，根据管理效果打分。

年度绩效目标：规范犬只管理，保障公民身体健康和人身安全，维护社会公共秩序。

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，规范犬只管理，根据管理效果打分。

10、随州市中心看守所及监管中心建设3024万元，为延续性项目，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数。

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分20分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分20分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

5、满意度指标，总分20分，从监所安全、功能齐全、环境良好等方面对监所工作人员及在押人员进行问卷调查，满意度85%以上满分，每低1%扣1分。

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数。

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分20分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分20分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率低于0%满分，每上升1%，扣1分。

5、满意度指标，总分20分，从监所安全、功能齐全、环境良好等方面对监所工作人员及在押人员进行问卷调查，满意度85%以上满分，每低1%扣1分。

11、特警支队运动场及车库100万元。根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：建设与特警工作相适应的训练场地。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到80%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

年度绩效目标：建设与特警工作相适应的训练场地。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到80%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

12、何店派出所业务技术用房300万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

13、南郊派出所迁址改建业务用房150万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

14、随州市公安局森林警察支队业务技术用房配套设施建设350万元：

长期绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分20分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分20分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

5、满意度指标，总分20分，使用人员满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分20分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分20分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

5、满意度指标，总分20分，使用人员满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

15、未确定基建及修缮项目1000万元，为预备费。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：1、保障工程建设高质量、有序平稳进行。2、建设便捷的驾驶员考试中心，为市民提供优质的社会服务。年度目标：项目建设功能符合要求，达到预期效果。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的70%满分，每低2%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

4、满意度指标，总分25分，使用人员满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

长期绩效目标：1、保障工程建设高质量、有序平稳进行。2、建设便捷的驾驶员考试中心，为市民提供优质的社会服务。年度目标：项目建设功能符合要求，达到预期效果。

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的70%满分，每低2%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

4、满意度指标，总分25分，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

16、看守所给养费240万元。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

长期绩效目标：完善监所医疗卫生条件，深化教育感化深挖犯罪。

1、数量指标，总分25分。资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，保证监所安全，不发生食物中毒，人员非正常伤亡等安全性事件满分，每发生1起，根据事件程度扣分。

年度绩效目标：完善监所医疗卫生条件，深化教育感化深挖犯罪。1、数量指标，总分25分。资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率低于0%满分，每上升1%扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，保证监所安全，不发生食物中毒，人员非正常伤亡等安全性事件满分，每发生1起，根据事件程度扣分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。