财政预算“三公”经费-随州市公安局

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随州市公安局2026年部门预算公开发布日期：2026-02-05 18:08 信息来源：随州市公安局编辑：随州市公安局审核：公安局字号：[ 大中小 ]

随州市公安局2026年部门预算公开

目录

第一部分随州市公安局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市公安局2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市公安局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

13、指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市公安局下辖曾都区公安分局，代管随县公安局、广水市公安局。市局本级内设23个机构，曾都区分局内设24个机构。

2026年随州市公安局行政编制637人，实有在职民警623人；退休人员354人；辅警及后勤人员792人。无在校学生。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2026年随州市公安局预算收入45700.98万元，比上年减少15770.84万元，比上年减少25.66%，主要是减少项目建设经费。其中:一般公共预算拨款收入42083.53万元，比上减少15945.26万元，减少27.48%，主要是减少专用设备购置、监管中心建设、驾考中心搬迁建设等项目经费。其他收入1774万元，比上年减少726万元，减少29.04%，主要是减少高新区财政拨款。上年结转结余资金1843.45万元，比2024年结转结余增加900.42万元，增加95.48%，2024年结转资金为中央和省级转移支付资金327.5万元，用于上年民警服装费和设备购置费及看守所给养费，专项债券615.53万元，用于随州市公安局监管中心建设；2026年结转资金为中央和省级转移支付资金200万元，用于办案（业务）费，专项债券1643.45万元，用于随州市公安局驾考中心建设。

(二)支出预算情况

2026年随州市公安局预算支出45700.98万元，比上年减少15770.84万元，比上年减少25.66%，主要是减少项目建设经费。

按资金性质分为:一般公共预算拨款支出42803.53万元，比上减少15945.26万元，减少27.48%，主要是减少专用设备购置、监管中心建设、驾考中心搬迁建设项目经费等。政府性基金支出0万元，比上年减少615.53万元，减少100%，上年为结转结余专项债券，用于随州市公安局监管中心建设。其他资金支出1774万元，比上年减少726万元，减少29.04%，主要是减少高新区巡防队、网格员、平安城市建设等支出。

按功能分类分为:公共安全支出40637.83万元，比上年减少14128.45万元，减少25.8%，主要是减少专用设备购置、监管中心建设、驾考中心搬迁建设等;科学技术支出758万元，比上年减少1404.71万元，减少64.95%，主要是减少平安随州建设和信息化建设费。社会保障和就业支出2186.29万元，比上年增加279.2万元，增加14.64%;卫生健康支出836.98万元，比上年增加50.03万元，增加6.36%;住房保障支出1281.88万元，比上年增加48.62万元，增加3.94%，以上3项均是根据工资批复数计算;其他支出0万元，比上年减少615.33万元，减少100%，上年为结转专项债券，用于随州市公安局监管中心建设，本年无。

按经济分类分为:工资福利支出21898.23万元，比上年增加998.82万元，增加4.78%，主要是增资;商品服务支出10172.17万元，比上年减少1812.59万元，减少15.12%，主要是减少办案业务费;对个人和家庭的补助支出356.61万元，比上年减少238.93万元，减少40.12%，主要是人员体检费、保险费等本年列入商品服务支出;资本性支出6940.55万元，比上年减少9155.96万元，减少56.88%，主要是根据监管中心建设、驾考中心搬迁建设的情况支付款项;其他资本性支出6333.43万元，比上年减少5562.19万元，减少46.76%，主要是根据实际情况减少了专用设备购置支出。

(三)财政拨款支出情况

2026年随州市公安局预算财政拨款支出43926.98万元，比上年减少15044.84万元，减少25.51%，主要是减少专用设备购置、监管中心建设、驾考中心搬迁建设项目经费。按功能分类分为:公共安全支出38863.83万元，比上年减少13688.83万元，减少26.05%，主要根据实际情况减少专用设备购置、监管中心建设和驾考中心搬迁建设;科学技术支出758万元，比上年减少1118.33万元，减少59.6%，主要是减少信息化建设支出;社会保障和就业支出2186.29万元，比上年增加279.2万元，增加14.6%;卫生健康支出836.98万元，比上年增加50.03万元，增加6.36%;住房保障支出1281.88万元，比上年增加48.63万元，增加3.94%，以上三项均是根据工资批复数计算;其他支出0万元，比上年减少615.53万元，减少100%，上年为结转专项债券，用于随州市公安局监管中心建设。

(四)政府性基金情况

2026年随州市公安局无预算政府性基金预算支出，比上年减少615.53万元，减少100%，上年为结转专项债券，用于随州市公安局监管中心建设。

(五)国有资本经营预算情况

2026年随州市公安局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年随州市公安局机关运行经费预算支出3020.69万元，包括办公费300万元，印刷费20万元、水费100万元，电费300万元，邮电费50万元、物业管理费374万元，差旅费40万元、因公出国(境)费用10万元，日常维修费175万元，公务接待费6万元，工会经费219.5万元，公务用车运行维护费60万元，其他交通费478.03万元，其他费用888.16万元。较上年预算安排减少53.15万元，减少1.73%，主要是严格控制日常经费，与办案业务相关的费用列入项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州市公安局一般公共预算“三公”经费年初预算安排622万元，比上年减少196.9万元，同比减少24.04%，主要原因是:减少公务用车购置及运维费。其中:

因公出国(境)费10万元，比上年减少10万元，同比减少50 %，主要原因是:根据实际情况申请经费。

公务接待费6万元，比上年减少万元，同比减少25%，主要原因是:严格控制公务接待费范围和人数。

公务用车运行维护费390万元，比上年减少74.5万元，同比减少16.04 %，主要原因一是2025年更新一批新能源执勤执法车，运维费用减少；二是特种技术用车运维费30万元列入“其他交通费”。

公务用车购置费216万元，比上年减少110.4万元，减少33.82%，主要原因是:通过融资租赁方式更新公务用车，2026年支付216万元。

六、政府采购预算安排情况

2026年随州市公安局政府采购总额9224.85万元，其中面对中小企业采购总额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业862.42万元，占采购总额的9.35%。其中:政府采购货物预算4113.4万元，工程预算4356.45万元，服务预算755万元。政府采购预算较上年预算安排减少5419.52万元，减少56.85%，主要是减少专用设备购置、监管中心建设和驾考中心搬迁建设采购。

七、国有资产占用情况

2026年初资产总额60373.68万元，其中流动资产1228.36万元、固定资产净值33836.23万元，无形资产净值8542.82万元，在建工程12882.19万元，受托代理资产3884.09万元。资产总额较上年增加4499.16万元，增加8.05%，主要是新增1批办公设备、专用设备及在建工程。截至2025年12月31日，随州市公安局共有车辆299辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车126辆，特种专业技术用车62辆，离退休干部服务用车2辆，其他用车108辆，其他用车包含驾考中心考试用车和待处置车辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标:

长期目标:反恐维稳，维护国家安全和社会稳定; 打击犯罪，保护人民群众生命财产安全;健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

年度目标:反恐维稳，维护国家安全和社会稳定; 打击犯罪，保护人民群众生命财产安全;健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

2、长期目标指标设置

产出指标:公用经费控制率，年初预算98%以内;“三公”经费变动率，不超过年初预算;预算调整率，不超过年初预算15%;预算执行率，达到调整后预算95%以上;结转结余率，结转结余率低于调整后预算5%以下;信息化建设情况，支出大于1000万元;事前绩效评估完成率，新增项目和往年政策到期后继续执行的项目100万元以上的项目全部要进行事前绩效评估;绩效评价覆盖率，达到100%;评价结果应用率，达到100%;刑事案件立案数下降，比上年下降5%以上; 八类重大刑事案件破案率达到900%;电信诈骗案件发案数下降2%以上，案件退查率小于10%；打击电信网络诈骗犯罪，挽回经济损失2000万元以上。以上指标设立依据均为计划标准。

效益指标:维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好环境，根据市委、市政府及上级单位对公安工作综合评分，达到90分以上; 社会公众对禁毒工作认知度较高；道路交通安全形势平稳，秩序良好，根据交通违法查处量、事故防控成果及通行保障情况综合评分，达到90分以上;以上指标设立依据均为计划标准。

满意度指标:公众安全感指数90%以上。指标设立依据为计划标准。

3、年度目标指标设置

满意度指标:公众安全感指数，90%以上。指标设立依据为计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

共19个项目

1、平安随州建设项目

(1)主要内容是:社会治安视频监控安装及已建成设备运维，2026年预算安排758万元，资金来源为当年一般公共预算资金758万元。

(2)项目绩效总目标是: 完善随州社会治安防控体系，对已建成的视频监控系统进行维护，保证视频监控高在线率，有效提升社会治安综合治理水平，通过视频监控系统助力抓获违法犯罪人员，提供预警信息，服务群众求助等。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标: 新建项目完工率达到90%，设备发生故障及时修复率达到90%；设备在线率达到97%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：通过视频监控系统协助抓获犯罪嫌疑人数量、魏群众提供求助服务数量达到预期；

满意度指标:民警满意度达到90%，人民群众满意度达到85%。指标设立依据是计划标准。

2、公安专项工作经费项目

(1)主要内容是:反恐经费5万元，民警服装50万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆停车费40万元。2026年预算安排110万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是: 反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆停车费。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:公安专项经费资金到位率达到95%以上，服装质量验收合格率100%；及时支付专项经费，不超期。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:民警满意度达到95%，人民群众满意度达到85%。指标设立依据是计划标准。

3、禁鞭专项经费项目

(1)主要内容是:做好2026年的随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，2026年预算安排36万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:持续实施禁鞭条例，长效落实随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:禁鞭经费支出小于36万元，春节、元宵节、清明节、中元节、国庆节等重要节日使用宣传车进行宣传，全年大于30天;定期对各办事处、乡镇进行考核排名并通报，全年大于11次。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:城区群众对禁鞭成效满意度大于90%。指标设立依据是计划标准。

4、犬只收容经费项目

(1)主要内容是:购买犬只收容留检等服务，2026年预算安排119万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:规范养犬管理工作，对主城区街面流浪犬、违规犬只进行捕捉、收容留检，对病死犬只进行无害化处理。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:主城区犬只收容留检支出小于119万元，流浪犬、违规犬收容达到300只。指标设立依据是计划标准。

效益指标:规范犬只管理，街面流浪犬只减少。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:犬只收容服务考核评分80分以上。指标设立依据是计划标准。

5、养犬管理专项经费项目

(1)主要内容是:随州市养犬管理工作领导小组办公室日常办公、宣传、管理经费。2026年预算安排36万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是：通过合理使用养犬管理经费，建立健全文明养犬管理体系，实现养犬规范有序，提升城市环境卫生水平，营造文明、安全、舒适的城市生活环境。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标: 新闻媒体宣传次数大于10次，办理犬只登记数量达到200只；全市养犬管理信息系统平台录入率达到95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 群众对规范犬只管理工作的满意度85%以上。指标设立依据是计划标准。

6、看守所给养费项目

(1)主要内容是:在押人员伙食费、医疗费、被装费、公杂费等。2026年预算安排200万元，资金来源为当年一般公共预算资金200万元。

(2)项目绩效总目标是: 保障在押人员基本生活需求，维持监所良好卫生与健康环境，促进监所安全与稳定管理。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:给养费支控制在预算内，人均生活保障达到标准360元，基本医疗保障覆盖率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:在押人员身体健康，不发生非正常安全性事件，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 在押人员及其家属满意度达到85%。指标设立依据是计划标准。

7、武警专项补助项目

(1)主要内容是:财政拨款，由市公安局代为采购武警部队物资，2026年预算安排100万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:支出控制在100万元内，根据武警中队需求代购物资，年度支出金额达到所需金额90%以上，代购武警物资验收合格率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:武警官兵满意度达到95%。指标设立依据是计划标准。

8、办案业务费项目

(1)主要内容是:办案及业务差旅费、交通费、印刷费、劳务费、证件费、网络及设备租赁费、专用设备及系统维修（护）费、检验鉴定费消耗费等，2026年预算安排5220万元，资金来源为当年一般公共预算资金4140万元，其他资金1080万元。

(2)项目绩效总目标是: 保障公安机关依法高效办理各类案件和业务，提升办案质量与效率，规范执法行为，有效打击违法犯罪，维护社会职能秩序，增强群众安全感和对执法工作的满意度，同时确保经费使用合规、高效、节约。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标: 车辆运行维护费比去年下降5%以上，命案侦破率100%，案件退查率小于10%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:打击各项违法犯罪，为人民群众挽回经济损失4000万元以上;社会大局稳定，治安秩序良好。指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 办案民警对经费保障及时性的满意度90%以上，法制部门对办案规范化的评价打分90分以上。指标设立依据是计划标准。

9、业务装备经费项目

(1)主要内容是:被装购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，2026年预算安排3883万元，资金来源为当年一般公共预算资金3883万元。

(2)项目绩效总目标是: 确保装备与专用设备满足日常执法、案件侦办、应急处突等核心警务需求，实现“按需采购、高效使用、成本可控”，避免闲置浪费，通过装备赋能，提高办案效率，提升群众安全感和满意度。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标: 基层单位装备配备率达到95%，专用设备“急用先配”达成率达到95%，设备采购合规率100%，设备验收合格率100%，设备闲置率小于5%。指标设立依据是计划标准。

效益指标: 提升公安机关装备水平，更好地打击犯罪，保障人民群众的生命财产安全，提升群众的安全感和满意度，综合评分90分以上。指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 设备使用人员满意度90%以上。指标设立依据是计划标准。

10、办案业务及装备购置经费项目

(1)主要内容是:结转上级专项补助经费200万元，用于办案业务费和装备购置费，2026年预算安排200万元，资金来源为一般公共预算资金(结转上级专项补助)。

(2)项目绩效总目标是:办案业务费重点用于反恐维稳、扫黑除恶，严厉打击电信诈骗、非法集资等经济犯罪。业务装备经费重点用于更新基层执法勤务装备和深化资源整合，共建共享，实现协同作战。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:实际执行率达到100%，服装质量验收合格率100%，及时支付专项经费，不超期。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:民警服装满意度达到90%，指标设立依据是计划标准。

11、公安局监管中心建设项目

(1)主要内容是:随州市公安局监管中心建设。2026年预算安排2220万元，资金来源为一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是: 建设功能齐全、安全可靠、高效智能的公安机关监管中心，提升监管能力与水平，为维护社会治安稳定提供坚实保障。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:看守所关押能力大于1000人，拘留所关押能力大于200人，办案中心达到省厅评定2级以上标准; 使用人员对弱电智能化系统功能和运行稳定性评分，指标设立依据是计划标准。

效益指标:降低监管中心民辅警超负荷工作强度，节约夜间巡查警力40%以上；监所安全，不出现非正常事件。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:在押人员满意度85%以上，工作人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

12、涢水派出所新建业务技术用房项目

(1)主要内容是:新建涢水派出所。2026年预算安排400万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:资金到位率80%以上，实际执行率90%以上，工程验收达标合格率100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:对工程进展情况及质量情况综合评分90分以上，指标设立依据是计划标准。

13、南郊派出所业务技术用房建设

(1)主要内容是:新建南郊派出所。2026年预算安排819万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是: 改善南郊派出所的工作环境和执法环境，提高派出所的执法水平和执法效率，提升公安机关的良好形象，为维护辖区社会治安提供坚实的基础和保障。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:工程完工率95%以上，工程验收合格率100%以上，经费支出合规性100%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:对工程进展情况及质量情况综合评分90分以上，指标设立依据是计划标准。

14、随州市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设项目

(1)主要内容是:根据城市整体规划，现有驾考中心重新选址搬迁建设。2026年预算安排3511.45万元，资金来源为当年一般公共预算资金1868万元，上级专项结转1643.45万元。

(2)项目绩效总目标是:打造标准化、智能化、便民化的驾考中心，提升驾考效率和质量，为广大考生提供公平、公正、优质的考试环境，主力提高机动车驾驶员培训质量，保障道路交通安全。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:满足驾驶员考试需求人数（取得驾照）12000人以上，科目一能同时容纳考试人数提升率大于20%，科目二能同时容纳考试人数提升率大于50%，设备验收合格率100%;设备故障率小于1%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:考生满意度90%，驾校满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

15、随州市公安局交通管理支队业务用房改造搬迁

(1)主要内容是: 根据市公安局规划，现随州市公安局交通管理支队机关业务用房需搬迁。根据业务需要对业务技术用房进行装修改造。2026年预算安排465.68万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:完成交管支队机关业务用房的修缮工作，更好的适合办公及业务开展需要，确保正常办公及满足各项业务工作开展需要。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:支出控制在预算内，工程验收合格率100%，工期完成率小于100%，单位建筑面积能耗降低率下降5%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:人民群众满意度85%以上，工作人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

16、随州市公安局交通管理支队勤务三大队业务用房改造搬迁

(1)主要内容是: 根据市公安局规划，随州市公安局交通管理支队勤务三大队业务技术用房搬迁至随州市交通大道116号。根据业务需要进行装修改造。2026年预算安排184.32万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:完成交管支队勤务三大队业务技术用房的修缮工作，确保满足各项业务工作开展需要。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:支出控制在预算内，工程验收合格率100%，工期完成率小于100%，单位建筑面积能耗降低率下降5%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:人民群众满意度85%，工作人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

17、随州市公安局交通管理支队事故处理大队业务用房改造搬迁

(1)主要内容是: 根据市公安局规划，随州市公安局交通管理支队事故处理大队业务用房搬迁至该大队原备勤楼，根据业务需要进行装修改造。2026年预算安排184.32万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:完成交管支队事故处理大队业务用房的修缮工作，更好的适合办公及业务开展需要，确保正常办公及满足各项业务工作开展需要。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:支出控制在预算内，工程验收合格率100%，工期完成率小于100%，单位建筑面积能耗降低率下降5%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:人民群众满意度85%以上，工作人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

18、随州市公安局交通管理支队事故处理大队备勤楼改造搬迁

(1)主要内容是: 根据市公安局规划，随州市公安局交通管理支队事故处理大队值班备勤楼需搬迁至闲置楼，需改造后搬迁。2026年预算安排193.88万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:完成交管支队事故处理大队值班备勤用房的修缮工作，满足值班备勤需要。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:支出控制在预算内，工程验收合格率100%，工期完成率小于100%，单位建筑面积能耗降低率下降5%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 人民群众满意度85%，工作人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

19、未确定基建及修缮项目

(1)主要内容是: 2026年可能建设随州市公安局司法鉴定中心实验室项目，监管中心警犬中心、靶场、训练基地等项目2026年可能进行建设。2026年预算安排2000万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保障工程建设高质量、有序平稳进行。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:总支出控制在预算内，实际执行率90%以上，验收达标合格率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:使用人员满意度90%以上，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

随州市公安局2026年无政府性基金预算支出，比上年减少615.53万元，减少100%，上年为结转专项债券，用于随州市公安局监管中心建设。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)，反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（3）公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（4）公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（5）公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)，反映监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用于购置费等。