随州市公安局2022年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公安局本级2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公安局本级2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公安局概况

随州市公安局部门预算包含市局本级、曾都区公安分局和高新技术产业园区分局。

特别说明：1、预算一体化改革后，曾都公安分局并入市公安局，不再单独公开预决算。2、2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。3、2022年中央转移支付资金尚未下达，不能列入预算，因而收支情况不包含在本次预算公开中。

（一）机构情况

1、随州市公安局本级设22个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科、森林警察支队。

2、曾都区公安分局设23个内部机构：办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、禁毒大队、内保大队、政治处、纪检监察室、警务保障室、森林警察大队、东城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛阳派出所、何店派出所、万店派出所。

3、高新区公安分局设5个内部机构：办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

（二）人员情况

2022年部门预算随州市公安局编制620人，实有在职民警612人；退休人员281人；辅警人员711人。2021年5月市区森林公安局合并入市公安局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。

（三）主要职能

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

 2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

 11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

13、指导、监管收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

第二部分  随州市公安局本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2022年随州市公安局预算收入44939.71万元，比上年度减少7825.34万元，减少14.83%，主要根据实际需要安排，减少了项目经费。其中：财政拨款收入40423.71万元，比上年度增加9024.7万元，增加28.74%,主要是增加项目支出经费；其他收入3837万元，比上年度减少16310.67万元，减少80.96%，减少部分主要是上年拟争取的资金。本年其他收入主要是曾都区财政、高新区各级财政拨款协警人员经费600万元，办案经费362万元，中央预算内投资随州市中心看守所建设经费2875万元；结转结余资金679万元，比上年减少539.37万元，减少44.27%，主要是2020年度预算执行率提高，结余资金主要是中央政法转移支付资金，按规定可以结转用于下年度办案业务费及业务装备经费。

    （二）支出预算情况

    2022年随州市公安局预算支出44939.71万元，比上年度减少7825.34万元，减少14.83%，主要根据实际需要安排，减少了项目支出。

基本支出

2022年随州市公安局预算基本支出21908.5万元，比上年度增加1690.96万元，增加8.36%，主要原因是人员增加。其中人员类支出18895.6万元，比上年增加1598.7万元，增加9.24%，运转类支出3012.9万元，比上年增加92.26万元，增加3.16%。主要原因是人员增加。

项目支出

2022年随州市公安局预算项目支出23031.21万元，比上年减少9516.3万元，减少29.24%，根据实际需要安排。财政拨款项目支出19712.21万元，详见下文项目支出说明，其他资金支出3319万元，包括平安城市建设70万元，看守所给养费52万元，办案业务费240万元，中心看守所建设费2875万元，何店派出所业务技术用房建设费82万元。

按支出功能分类

    2022年随州市公安局预算公共安全支出44939.71万元，比上年减少8931.03万元，减少17.74%，主要一项目支出减少，二是本年退休人员奖金列入社会和保障就业支出/行政单位离退休；社会和保障就业支出2044.7万元，比上年增加1031.52万元，增加101.81，主要是增加退休人员奖金%；卫生健康支出684.85万元，比上年增加34.3万元，增加5.27%；住房保障支出794.44万元，比上年增加39.87万元，增加5.28%，为人员增资。

（三）财政拨款支出情况

 2022年随州市公安局财政拨款支出40504.71万元，比上年增加9105.7万元，增加29%。原因见分项说明。

     基本支出

     随州市公安局财政拨款基本支出21308.5万元，比上年增加1760.96万元，增加9.01%，主要原因是人员增加。

（1）工资福利性支出

随州市公安局财政拨款工资福利性支出17234.53万元，比上年度增加781.73万元，增加9.01%，主要是2021年5月森林公安合并入市公安局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。其中：基本工资支出2464.64万元，比上年增加144.68万元，增加6.24%；津贴补贴支出3761.67万元，比上年增加161.8万元，增加4.49%；奖金支出4867.73万元，比上年减少795.81万元，减少14.05%，减少部分为退休人员奖金，本年列入退休费；机关事业单位基本养老保险支出812.46万元，比上年增加43.38万元，增加5.64%；公务员医疗保险及医疗补助支出856.02万元，比上年增加205.47万元，增加31.58%，住房公积金支出657.45万元，比上年增加32.92万元，增加5.27%，以上均按照人社部门工资批复计算；其他工资福利支出3814.55万元，比上年增加989.28万元，增加35.02%，主要是增人增资。

（2）对个人和家庭补助支出

  随州市公安局财政拨款对个人和家庭补助支出1061.07万元，比上年增加816.97万元，增加部分主要是退休人员奖金，上年列入工资福利支出。

 （3）商品和服务支出

随州市公安局财政拨款商品和服务支出3012.9万元，比上年增加162.26万元，增加10.24%。主要原因一是人员增加，二是根据2021年决算调整。详见下文机关运行经费说明。

项目支出

随州市公安局财政拨款项目支出19712.21万元，其中本年经费支出19115.21万元，比上年度增加7263.74万元，增加61.29%，结余资金597万元，上年结余资金均列入其他资金结余。本年项目支出根据实际需要安排，上年项目支出未确定资金来源的部分列入其他资金支出。

1、武警专项补助391万元，其中本年拨款100万元，结余资金291万元。

2、平安城市建设555.8万元，用于新增视频监控和对已建成平安城市监控设备维修维护费。

3、看守所给养费200万元，用于看守所、拘留所关押人员伙食费、生活费、医疗费。

4、监察委留置场所看护辅警人员工资680万元。

5、禁鞭专项工作经费52万元，用于禁鞭办公室办公、宣传、管理等费用。

6、公安专项工作经费117万元，包括反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。

7、办案业务费3945.01万元。包括：①办案差旅费273万元。②办案交通费180万元。③被装购置费20万元，用于购置执勤执法装备。④电费150万元，其中交通信号灯电费60万元，市局机房电费90万元。⑤劳务费1430万元，用于购买社会治安防范人员、治安巡防人员、网格警员服务。⑥维修（护）费180.43万元，主要是智能交通运维费。⑦委托业务费500.6万元，包括监所医疗服务费、司法鉴定费22万元、涉案车辆停车保管费、考场服务费、审计费、114移车服务费、法律服务费等。⑧专用材料费1040.98万元，包括证件工本费和交通信号灯、标志、标线、护栏交通设施费。⑨租赁费170万元，用于设备及网络租赁费。

8、办公设备购置费350万元。包括视频监控系统、财务内控信息系统、智慧办公系统、电脑、打印机、照相机及器材、电器设备、家具等。

9、专用设备购置费3900.63万元，包括交警智能交通、高速大队区域警戒雷达、防闯预计设备、电子定位腕表、智慧监所建设、临检设备、治安视频巡查监控中心、技侦专用设备款、经侦联勤中心、刑科所设备、移动视频提取分析装备、反诈骗预警机器人、电子物证鉴定设备、可视化指挥调度平台、350兆基站建设、防护防暴装备等。

10、公务用车购置本年95万元，结余资金306万元，录入有误，实际为81万元，合计公务用车购置176万元，预计更新执法执勤车9辆。

11、信息网络构建及软件更新3374万元。其中交警集成指挥平台、重点车辆管理系统、信息安全管理系统、车驾管档案数字化系统、车辆安全监测自动审核系统、互联网音视频监控和牌证自动销毁系统、技侦反诈系统、视频解析中心建设、新一代公安信息网建设、大数据库能力平台、网络大数据平台等。

12、随州市中心看守所建设2083.46万元。

13、随州市公安局警务技能训练基地1000万元。

14、万店派出所改扩建业务技术用房100万元。

15、南郊派出所迁址改建业务用房150万元。

16、随州市公安局监管中心建设1000万元。

17、特警支队运动场及车库170万元。

18、其他项目50万元。

19、何店派出所业务技术用房218万元。

20、未确定基建及修缮项目974.31万元

按支出功能分类

    2022年随州市公安局一般公共预算公共安全支出36980.72万元，比上年减少8000.01万元，减少27.6%，主要一项目支出减少，二是本年退休人员奖金列入社会和保障就业支出/行政单位离退休；社会和保障就业支出2044.7万元，比上年增加1031.52万元，增加101.81%，主要是增加退休人员奖金；卫生健康支出684.85万元，比上年增加34.3万元，增加5.27%；住房保障支出794.44万元，比上年增加39.87万元，增加5.28%，为人员增资。

（四）政府性基金情况

本年无无政府性基金收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年随州市公安局机关运行经费支出3012.9万元，比上年增加162.26万元，增加5.69%，主要是市区两级森林公安并入支出增加。其中办公费支出270万元，比上年减少00万元，减少6.9%，根据2021年实际支出预算；印刷费支出40万元，比上年减少5万元，减少11.11%，根据2021年实际支出预算；水电费支出485万元，比上年减少10万元，减少2.02%；物业管理费支出210万元，比上年增加30万元，增加16.67%，一是物业公司费用上涨，二是经侦支队租用办公地点新增物业管理费；邮电费支出55万元，比上年增加5万，增加10%，根据实际需要调整；差旅费支出60万元，比上年减少25万元，减少29.41%，根据实际需要调整；因公出国（境）费用10万元，与上年相等；维修（护）费支出160万元，比上年减少30万元，减少15.79%，根据实际需要调整；会议费支出2万元，与上年相同；培训费支出45万元，比上年增加20万元，增加80%，上年预计受疫情影响减少外出培训；公务接待费支出13万元，比上年减少2万元，减少13.33%，严格控制公务接待范围及人数；工会经费支出180万元，与上年相同；其他交通费支出451.9万元，比上年增加4.14万元，增加0.92%，为民警交通补贴，根据人社部分批复发放；公务用车运行维护费支出48万元，比上年增加3万元，增加6.67%，根据实际需要增加日常交通费，减少办案交通费；其他商品服务支出734.48万元，比上年增加3.6万元，增加0.49%，主要是人员增加。

     （七）政府采购情况

2022年随州市公安局政府采购预算支出21064.62万元，比上年减少3996.19万元，减少15.95%，主要是根据实际需要减少了项目支出。采购货物类1316批次，支出9034.11万元，比上年减少5067.02万元，减少35.93%，其中面向中小企业2769.8万元，面向小微企业3921.31万元；采购工程类16批次，支出8742.77万元，比上年减少1429.51万元，其中面向中小企业5875万元，面向小微企业2867.77万元；采购服务类20批次，支出3287.74万元，比上年增加2500.34万元，增加317.54%，主要是增加社区辅警及网格警员等服务费，其中面向小微企业3024.94万元。根据实际需要安排。

    （八）国有资产占用情况

  2022年初随州市公安局资产总额57915.11万元，比上年增加2872.58万元，增加5.22%，主要是上年新增固定资产和在建工程，还包括市森林公安转入固定资产。其中流动资产1441.09万元，比上年减少289.34万元，减少16.72%，主要是预算执行率提高；固定资产原值51721.7万元，比上年增加5081.56万元，增加10.9%，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值21360.8万元，累计折旧30360.9万元。无形资产原值3750.09万元，比上年减少340.94万元，减少8.33%，主要是调减以前年度记错无形资产，调增无形资产，无形资产净值3517.68万元，累计摊销232.41万元。在建工程6501.43万元，比上年增加2789.76万元，增加75.16%，主要是增加随州市中心看守所建设项目。受托代理资产25087.73万元，比上年增加511.4万元，该科目核算案件暂收款。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市公安局 “三公”经费预算437万元，比上年增加78.4万元，增加21.86%，主要是上年“三公”经费预算中不含资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，也不含公务用车购置费385万元（因上年预算经济科目选为30913资本性支出（基本建设）/公务用车购置费，预算公开表未取数），实际“三公”经费预算比上年减少。2022年中央转移支付资金尚未下达，未列入预算，因而部分公务用车运行维护费和公务用车购置费收支情况不包含在本次预算公开中，预计将支出405万元。

1、2022年随州市公安局因公出国（境）费均为10万元，与上年相同。

2、2022年随州市公安局公务接待费13万元，比上年减少2万元，同比减少13.33%，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

3、2022年随州市公安局公务用车购置及运行维护费本次上报预算414万元，比上年增加80.4万元，增加24.1%，主要是上年“三公”经费预算中不含资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，也不含公务用车购置费385万元，实际预算比上年减少。其中公务用车运行维护费本次上报预算238万元，比上年减少95.6万元，减少28.66%，主要转移支付资金支出未包含在本次预算中。公务用车购置费本次上报预算176万元，比上年增加176万元，增加100%，上年预算不含公务用车购置费。预计更新车辆9辆。转移支付资金下达后预计支出再办案交通费（公务用车运行维护费）180万元，公务用车购置费225万元，更新11辆车，包括1辆通讯指挥车。

目前随州市公安局资产系统汇总公务用车保有量为245辆，其中批复执法执勤用车115辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车1辆，应急公务用车2辆。

第三部分  随州市公安局本级2022年部门预算表

备注：本年无政府性基金预算支出

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年随州市公安局预算支出44939.71万元，其中人员类项目支出18895.6万元，用于民辅警工资及福利支出。运转类项目支出3012.9万元，用于日常运转支出。其他运转类和特定目标类项目支出23031.21万元，包括1、信息化建设:平安城市建设625.8万元。2、执法办案：办案业务费4185.01万元，禁鞭专项经费52万元，专用设备购置费3900.63万元，办公设备购置350万元，公安专项工作经费117万元，信息网络构建及软件更新3374万元，公务用车购置401万元，监察委留置场所看护辅警人员工资680万元，3、其他公安支出：万店派出所改扩建业务技术用房100万元，随州市中心看守所4958.46万元，特警支队运动场及车库170万元，未确定基建及修缮项目974.31万元，监管中心建设1000万元，何店派出所300万元，南郊派出所迁址改建业务用房150万元，警务技能训练基地1000万元，武警专项补助391万元，其他项目50万元。4、看守所给养费252万元。

2022年工作任务：一、维护国家安全和社会稳定。二、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、饬投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全市典当行、小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。三、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进公安信息化建设并服务实战应用。四、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；搭建社会治安防控平台，全面整合视频、网络、治安基础要素等各类资源，实现资源共享、深度应用、整体防控；依托智能交通系统，形成以信息科技为支撑、以动态监管为核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全执法和路面安全管理，重点打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。

根据工作任务，设置以下项目绩效目标和指标：

目标1：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。总分值25分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得8分；100%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

质量指标：维护国家安全，确保社会大局稳定，有效处置涉稳事件。目标值≥100%；达到目标值的得8分；100%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得9分；90%＞结果≥85%，得7分；85%＞结果≥80%，得5分；结果＜80%得0分。

目标2：打击犯罪，严打网络诈骗、非法集资等经济领域犯罪，保护人民群众生命财产安全。总分值25分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得8分；100%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

质量指标：指实现命案全破，深入开展扫黑除恶专项行动，重惩“赌毒黄”、“盗抢骗”、严打网络诈骗、非法集资。目标值≥100%；达到目标值的得8分；100%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得9分；90%＞结果≥85%，得7分；85%＞结果≥80%，得35分；结果＜80%得0分。

目标3：健全体系，源头管控，确保公共安全无大事。总分值25分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得8分；85%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥75%，得4分；结果＜75%得0分。

质量指标：指公共安全无大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人数比上年下降近，无死亡3人以上的重大交通事故，无群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故。目标值≥100%；达到目标值的得8分；100%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务，根据问卷调查服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得9分；90%＞结果≥85%，得7分；85%＞结果≥80%，得5分；结果＜80%得0分。

目标4：警务技能训练基地，随州市中心看守所、派出所等建设项目有序进行。总分值25分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得8分；85%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥75%，得3分；结果＜75%得0分。

质量指标：各项基础设施建设有序完成。按照完成百分比，目标值≥85%；达到目标值的得8分；85%＞结果≥80%，得6分；80%＞结果≥75%，得4分；结果＜75%得0分。

服务对象满意度指标：改善工作环境，为人民群众提供更好更便捷的服务，根据问卷调查服务对象满意度，目标值90%；优秀比例达到目标值的得9分；90%＞结果≥85%，得7分；85%＞结果≥80%，得5分；结果＜80%得0分。

二、重点项目绩效目标编制情况

 2022年随州市公安局其他运转类和特定目标类项目支出23031.21万元，项目绩效目标编制情况如下：

1、平安城市建设625.8万元，用于社会治安视频监控建设及运维，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，全面提高城市现代化管理水平。

年度目标：保证已建成的社会治安视频监控运行平稳。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，低降低1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，社会治安视频监控运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率90%以上满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，低降低1%，扣2分。

4、社会效益指标，总分25分，社会治安视频监控运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。

2、禁鞭专项工作经费52万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：做好随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

年度目标：做好随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每降低1%，扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”，每出现1起未能及时发现及处理，扣2分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每降低1%，扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”，每出现1起未能及时发现及处理，扣2分。

3、专用设备购置费3900.63万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标： 1、反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。2、打击犯罪，严打网络诈骗、非法集资等经济领域犯罪，保护人民群众生命财产安全。3：健全体系，源头管控，确保公共安全无大事。

年度目标：按计划购置各项所需设备，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

总体指标：

1、数量指标：总分20分，资金到位率达到90%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标：总分20分，实际执行率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标：资产验收合格，能正常使用。总分20分，资产验收合格，正常使用，按规定入账。每出现1次不合规，扣2分。

4、成本指标：总分20分，成本节约率达到0%，每降低1%，扣2分。

5、满意度指标：总分20分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标：总分20分，资金到位率达到90%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标：总分20分，实际执行率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标：资产验收合格，能正常使用。总分20分，资产验收合格，正常使用，按规定入账。每出现1次不合格，扣2分。

4、成本指标：总分20分，成本节约率达到0%，每降低1%，扣2分。

5、满意度指标：总分20分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

4、办公设备购置350万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位配备必要办公设备，提高经费使用效益，保障工作正常运转。

年度目标：1、及时配备各单位所需办公设备，保障办公办案需要。2、严格审批程序，杜绝损失浪费，保证经费使用效益。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际执行率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，资产验收合格，正常使用，按规定入账，每出现1次不合格扣1分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，每低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际执行率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，资产验收合格，正常使用，按规定入账，每出现1次不合格扣1分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，每低1%，扣2分。

5、公安专项工作经费117万元，包括反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。

年度目标: 反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。

总体指标:

1、数量指标，总分30分，资金到位率100%，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分30分，实际完成率95%以上满分，每降低2%，扣2分。

3、满意度指标，总分40分。公安队伍稳定、形象良好、禁鞭工作到位、不向群众收取交通违法车辆拖运费。每项分别向服务对象做满意度调查，满意度85%以上满分，每低1%，扣1分。

年度指标:

1、数量指标，总分30分，资金到位率100%，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分30分，实际完成率95%以上满分，每降低2%，扣2分。

3、满意度指标，总分40分。公安队伍稳定、形象良好、禁鞭工作到位、不向群众收取交通违法车辆拖运费。每项分别向服务对象做满意度调查，满意度85%以上满分，每低1%，扣1分。

6、信息网络构建及软件更新3374万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设功能完备、灵活扩展、高效智能、数据鲜活、安全可靠信息化系统，相关数据实现互联互通，为全警信息化应用提供服务。

年度目标：按照预算，完成软件开发合和设备购置，保证资产正常运行，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理等提供科技支撑。

总体指标：

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到90%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标，总分20分，实际执行率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分20分，资产验收合格，正常使用，按规定入账。每出现1次不合规，扣2分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率达到0%，每降低1%，扣2分。

5、满意度指标，总分20分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到90%满分，每降低1%扣2分。

2、质量指标，总分20分，实际执行率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分20分，资产验收合格，正常使用，按规定入账。每出现1次不合规，扣2分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率达到0%，每降低1%，扣2分。

5、满意度指标，总分20分，为各单位执勤执法办案提供防护装备和技术支持，对装备使用人员进行问卷调查，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

7、办案（业务）费4185.01万元，用于执法办案支出，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

年度目标：1、反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。2、打击犯罪，严打网络诈骗、非法集资等经济领域犯罪，保护人民群众生命财产安全。3、进一步开发户政、交管、出入境网上服务及自助服务功能，为人民群众提供更多高质量公共服务。

总体指标

1、数量指标、总分25分，资金到位率达到90%以上，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每低1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，服务对象满意度90%以上满分，每低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标、总分25分，资金到位率达到90%以上，每低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每低1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，服务对象满意度90%以上满分，每低1%，扣2分。

8、公务用车购置320万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：为执法执勤办案提供必要的交通工具，根据车辆年限及车况，及时更新车辆。

年度目标：1、及时配备各单位所需执勤执法用车，保障执勤办案需要。2、严格审批程序，控制购车标准，保证经费使用效益。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本结余率达到0%满分，每降低1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，提高民警出警办案速度及效率，提高人民群众的满意度，对服务对象进行满意度调查，达到85%满分，每降低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本结余率达到0%满分，每降低1%，扣2分。

4、满意度指标，总分25分，提高民警出警办案速度及效率，提高人民群众的满意度，对服务对象进行满意度调查，达到85%满分，每降低1%，扣2分。

9、监察委留置场所看护辅警人员工资680万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：规范管理，严明纪律，细化看护行为，为全市留置工作提供有力保障。

年度目标：招聘管理150名留置看护人员，协助市监察委完成对留置对象的看护任务。总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，每降低1%，扣1分。

4、满意度指标。总分25分。配合市监察委完成看护工作，由市监察委评分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到100%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率达到0%满分，每降低1%，扣1分。

4、满意度指标。总分25分。配合市监察委完成看护工作，由市监察委评分。

10、万店派出所改扩建业务技术用房100万元，根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

年度目标：按照预算完成改建装修，工程验收合格，投入使用。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

11、随州市中心看守所4985.46万元，为延续性项目，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数。

年度目标：完成三通一平，开始主体工程建设。

总体指标：

1、数量指标，总分20分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分20分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分20分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分20分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

5、满意度指标，总分20分，从监所安全、功能齐全、环境良好等方面对监所工作人员及在押人员进行问卷调查，满意度85%以上满分，每低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

12、特警支队运动场及车库170万元。根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与特警工作相适应的训练场地。

年度目标：完成运动场场地平整及车库建设前期工作。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到80%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到80%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

13、未确定基建及修缮项目974.31万元，为预备费。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

年度目标：项目建设功能符合要求，达到预期效果。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的70%满分，每低2%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的70%满分，每低2%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

14、随州市公安局监管中心建设1000万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所。

年度目标：启动武警营房、拘留所、办案管理中心建设。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

15、何店派出所业务技术用房300万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

年度目标：按预算完成主体工程建设。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

16、南郊派出所迁址改建业务用房150万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。

年度目标：按照预算完成主体工程改建装修。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的90%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

17、随州市公安局警务技能训练基地1000万元，根据工程进度制定以下绩效目标和指标：

总体目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作及训练场所。

年度目标：根据预算，完成场地平整，开工建设。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到预算的80%满分，每低1%扣1分。

2、质量指标，总分25分，实际支出数达到资金到位数90%以上满分，每降低1%，扣1分。

3、质量指标，总分25分，工程验收合格满分，出现1项不合格项扣5分。

4、成本指标，总分25分，成本节约率大于等于0%，每降低1%扣1分。

18、看守所给养费252万元。根据以前年度预算执行情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：提高监所安全保障系数，服务社会治安稳定大局。

年度目标：完善监所医疗卫生条件，深化教育感化深挖犯罪。

总体指标：

1、数量指标，总分25分。资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每低1%，扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，不发生食物中毒，人员非正常伤亡等安全性事件满分，每发生1起，根据事件程度扣分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分。资金到位率达到90%满分，每降低1%，扣2分。

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每低1%，扣1分。

4、社会效益指标，总分25分，不发生食物中毒，人员非正常伤亡等安全性事件满分，每发生1起，根据事件程度扣分。

19、武警专项补助391万元，根据预计支出情况制定以下绩效目标和指标：

总体目标：代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

年度目标：代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

总体指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到95%满分，每降低1%，扣2分

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每降低1%，扣1分。

    4、满意度指标，总分25分，为武警中队执勤提供装备物资，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

年度指标：

1、数量指标，总分25分，资金到位率达到95%满分，每降低1%，扣2分

2、质量指标，总分25分，实际完成率达到95%满分，每降低1%，扣2分。

3、成本指标，总分25分，成本节约率大于0%，每降低1%，扣1分。

    4、满意度指标，总分25分，为武警中队执勤提供装备物资，满意度达到90%以上满分，每降低1%，扣2分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。