随州市公安局本级2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市公安局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公安局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公安局本级2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（含一般公共预算基本支出表经济分类表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购表

第四部分  随州市公安局本级2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公安局本级概况

　一、主要职责：
　（一）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
　（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
　（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
　（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。
　（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
　（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
　（九）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
　（十）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
　（十一）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。
　（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
　（十三 ）指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
　（十四）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
　（十五）拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
　（十六）组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
　（十七）领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。
　（十八）承办上级交办的其他事项。
　　机构设置：
　　随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
　　内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。
　　直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。 
　　随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，高新区公安分局下辖2个派出所。

  随州市公安局本级预算包含随州市公安局各职能科室、直属支队及随州高新技术产业园区公安分局。

  二、部门基本情况

 2021年预算随州市公安局汇总共有在职民警592人，比上年减少7人；退休人员2272人，比上年减少3人；协警人员718人，比上年减少24人。

    2021年随州市公安共有在职民警399人，比上年增加1人；退休人员111人，比上年增加4人；协警人员459人，比上年减少38人，主要是监察委看护大队人员不足，从特警支队巡防队员中调出部分协警。

第二部分  随州市公安局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2021年随州市公安局汇总预算收入52765.05万元，比上年度增加15337.45万元，增加40.98%,主要是增加项目经费。其中：财政拨款收入31399.01万元，比上年度减少2781.37万元，减少8.14%%,主要是减少项目支出拨款；其他收入20147.67万元，比上年度增加19320.1万元，其中1300万元为曾都区财政、高新区各级财政拨款协警人员经费及办案经费、曾都区劳动就业局拨公益性岗位人员工资，18020.1万元为拟争取项目建设资金；结转结余资金1218.37万元，比上年减少1201.28万元，减少49.65%，主要是2020年度预算执行率提高。

    2021年随州市公安局本级预算收入41930.77万元，比上年度增加12785.94万元，增加43.87%,主要是增加项目经费。其中：财政拨款收入22759.73万元，比上年度减少4933.8万元，减少17.82%，主要是减少项目收入；其他收入18678.51万元，比上年度增加18565.94万元，为拟争取项目资金；结转结余资金492.53万元，比上年减少846.2万元，减少63.21%，结余资金主要是中央转移支付资金，用于2021年办案业务费及装备经费。

（二）支出预算情况

    2021年随州市公安局汇总预算支出52765.05万元，比上年度增加15337.45万元，增加40.98%,主要是增加项目支出。

2021年随州市公安局本级预算支出41930.77万元，比上年度增加12785.94万元，增加43.87%,主要是增加项目支出。

 基本支出

    2021年随州市公安局汇总预算基本支出20217.54万元，比上年度增加5847.42万元，增加40.69%。包括人员支出17296.9万元，比上年增加5650.98万元，增加48.52%，主要原因一是人员增资，二是本年预算含公务员奖励工资；公用支出2920.64万元，增加196.44万元，增加7.21%，主要原因一是根据2020年实际支出调整，二是预留防疫资金。

    2021年随州市公安局本级预算基本支出12788.26万元，比上年度增加3202.18万元，增加33.4%。包括人员支出10700.55万元，比上年增加3142.31万元，增加41.57%，主要原因一是人员增资，二是本年预算包含公务员奖励工资；公用支出2087.71万元，比上年增加59.87万元，增加2.95%，根据2020年实际支出调整。

     项目支出

     2021年随州市公安局汇总预算32547.51万元，比上年度增加9490.03万元，增加41.16%，主要原因一是增加随州市中心看守所建设4151万元，为中央预算内投资项目；二是增加各项社会安全防范服务支出1300万元。三是增加专用设备及信息化建设经费。明细见下文：

     2021年随州市公安局本级预算28822.51万元，比上年度增加9376.33万元，增加51.78%，主要原因一是增加随州市中心看守所建设4151万元，为中央预算内投资项目；二是增加各项社会安全防范服务支出1300万元。三是增加专用设备及信息化建设经费。

1、平安城市建设1160.9万元，其中市局1124.9万元，包括财政拨款100万元，其他资金1024.9万元，曾都分局其他资金36万元。

    用于建设平安城市监控设备和已建成设备维修维护。其中市局，曾都分局使用其他资金36万元。

2、公安专项经费169万元，比上年减少16万元，为财政拨款。

  其中禁鞭专项工作经费52万元，反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万。

3、监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，为财政拨款。 

  含辅警人员工资、服装费、办公费、培训费等。目前有辅警人员162人。

4、看守所人犯给养费388.72万元，其中财政拨款320.32万元，其他资金65万元，结余资金3.4万元。

  看守所、拘留所在押人员伙食费、医疗费、日杂费等。

5、办案业务费6355.38万元，主要是增加了各项社会安全防范服务支出。其中市局5555.38万元，包括财政拨款3403.38万元，其他资金1602万元，上年结余550万元；曾都分局800万元，包括财政拨款500万元，其他资金100万元，上年结余200万元。

（1）办案差旅费500万元。

（2）电费168万元。包括交警信号灯电费18万元。市局移动机房两年电费150万元。

（3）办案交通费360万元。

（4）劳务费1523.28万元。

“一标三实”信息采集劳务费46.28万元；其他协助办案劳务费77万元。交警科目二购买服务50万元，安全员劳务费40万元，市局社会安全防范服务860万元，高新分局网格员服务费150万元，高新区治安巡防队服务费300万元。

（5）维修维护费1736.34万元。

出入境设备维修维护9.5万元；指挥中心接处警系统维保19万元；治安支队旅馆业系统维护35万元；交警智能交通运维（2020-2022年三年253.5万元）84.5万元。主城区新增及旧标牌更换345万元；城区护栏建设项目（27.5公里）532.82万元；零散标线补划30万元；党校、水西门、乐都旋风三处可变车道建设项目9万元；白云湖西提4.89公里安装波形护栏78.12万元；新增20.5公里道路中心隔离护栏预计2021年付款256.9万元；主城区交通标线施划及四年维护，共计19.5万平方米标线施划及维护900万元，预计2021年付款300万元，其他专用设备维修维护费36.5万元。

（6）委托业务费491.76万元。

审计费50.04万元；法律顾问咨询费5万元，刑科所实验室设备校准10万元；交通事故司法鉴定服务101.92万元/年；酒精血检司法鉴定服务15.8万元/年，涉案车辆停放保管费预计2021年付款216万元，其中40万元为财政拨款公安专项经费；易站通服务费8万元/年，其他85万元。

  （7）专用材料费1093万元

   证件费935万元，刑科所实验室耗材及建库158万元。

  （8）租赁费483万元

   警务通租费126万元；随州市禁毒教育基地房屋租金10万元；光纤租赁140万元；科目三望城岗考场租赁及相关费用30万元；专用设备租赁117万元。

    6、装备购置13660.23万元，其中市局12634.23万元，包括财政拨款2096.01万元，其他资金10396.25万元，结余资金168.97万元，曾都分局1026万元，包括财政拨款500万元，其他资金400万元，结余资金126万元。

（1）办公设备购置410万元 ，其中市局本级210万元，曾都分局200万元。  

办公家具210万元。包括办公桌椅260套75万元，椅凳类200张12万元，沙发类160张41万元，文件柜、更衣柜等415个36万元，会议室桌椅等20套30万元，民警值班室床125张16万元。

其他办公设备200万元，其中打印机50台15万元，投影仪2台2万元，台式电脑90台40万元，笔记本电脑10台10万元，其他计算机设备及软件40套20万元，照相机及器材10套3万元，视频监控及门禁系统30套30万元，空调145台60万元，其他办公设备20套10万元，其他电器设备30套10万元。

   （2）公务用车购置385万元，更新公务用车22辆。其中市局本级12辆，曾都分局10辆。

    市局法制支队1辆18万元，国保支队1辆18万元，监管支队1辆16万元，交警支队3辆42万元，特警支队4辆48万元，网安支队1辆25万元，治安支队1辆18万元，曾都分局10辆200万元。

（3）专用设备购置1411.01万元，其中市局947.01万元，曾都分局464万元。

    随州市禁毒教育基地设备29万元；身份证办证、发证自助设备1套20万元，警用装备购置100万元，其他专用设备购置898.1万元，曾都分局视频监控系统224万元，曾都分局视频会议系统140万元。

（4）信息化建设11454.22万元 ，其中市局本级11286.22万元，曾都分局168万元。

包括随州市公安局智慧警务办公平台100万元；人事档案管理系统和历时档案电子化管理50万元；外国人住宿登记采集APP 3万元；法制执法监督管理系统200万元，项目已建成；财务内控信息系统开发及核算系统升级61.2万元；互联网到公安专网安全边界系统20.7万元；市委、市政府视频补点及应急视频确证系统建设190万元；随州市高速路口治安视频建设248万元；新一代公安信息网建设1000万元；平安示范点二期即洪山镇治安防控体系建设200万元；智能交通3768.75万元；其他5444.57万元；曾都分局机房建设50万元；曾都分局执法监督平台118万元。

    7、基础设施建设10172.28万元，其中市局本级8309.28万元，包括财政拨款3241.76万元，其他资金5067.52万元，曾都分局1863万元，包括财政拨款880万元，其他资金983万元。

（1）看守所监区改造71.52万元，均为其他资金支出。

（2）警务技能训练基地3000万元，财政拨款支出200万元，其他资金支出2800万元

（3）特警基地二期建设670万元，均为其他资金支出。

（4）随州市禁毒教育基地100万元，均为其他资金支出。

（5）车管所改造60万元，均为其他资金支出。

（6）随州市中心看守所4151万元，为中央预算内投资项目，财政拨款支出2785万元，其他资金支出1366万元。

（7）交警支队理发室、洗衣房建设40万元，为财政拨款支出。

（8）未确定基建及修缮费216.76万元，为财政拨款支出。

     以下为曾都分局项目：

（9）南郊派出所业务用房改造装修30万元，均为其他资金支出。

（10）府河派出所建设90万元，为中央预算内投资项目，为财政拨款支出。

（11）万店派出所改扩建320万元，为中央预算内投资项目，均为其他资金支出。

（12）何店派出所建设478万元，为中央预算内投资项目，均为其他资金支出。

（13）曾都分局业务技术用房（东城派出所）尾款290万元，为财政拨款支出。

（14）曾都分局老业务技术用房500万元，为财政拨款支出。

（15）曾都分局办案区改造155万元，均为其他资金支出。

 按支出功能分类

    2021年随州市公安局汇总预算公共安全支出50346.75万元，比上年增加15319.77万元，增加43.74%，主要项目支出增加；社会和保障就业支出1013.18万元，比上年增加18.12万元，增加1.82%；医疗卫生支出650.55万元，比上年减少0.2万元，减少0.03%；住房保障支出754.57万元，比上年减少0.24万元，减少0.03%，为人员增资。

2021年随州市公安局本级预算公共安全支出40459.81万元，比上年增加12862.47万元，增加46.61%，主要是项目支出增加；社会和保障就业支出590.72万元，比上年减少27.52万元，减少4.45%；医疗卫生支出410.23万元，比上年减少20万元，减少4.65%；住房保障支出470.01万元，比上年减少29.01万元，减少5.81%。根据人社部门批复的工资表计算。

（三）财政拨款支出情况

 2021年随州市公安局汇总财政拨款支出31399.01万元，比上年减少2781.37万元，减少8.13%，主要是减少财政拨款项目支出。原因见分项说明。

随州市公安局本级财政拨款支出22759.73万元，比上年减少4933.8万元，减少17.82%，主要是减少财政拨款项目支出。

1、项目支出

随州市公安局汇总财政拨款项目支出11851.47万元，比上年度减少8381.36万元，减少41.42%，上年预算项目预算支出过大，资金不足，年中调减7461.48万元。

随州市公安局本级财政拨款项目支出9971.47万元，比上年度减少8135.98万元，减少44.93%，详见上文明细。

    2、基本支出

    2021年随州市公安局汇总预算基本支出19547.54万元，比上年度增加5599.99万元，增加40.15%。包括人员支出16696.9万元，比上年增加5473.55万元，增加48.77%，主要原因一是人员增资，二是本年预算含公务员奖励工资；公用支出2850.64万元，增加126.44万元，增加4.64%，主要原因一是根据2020年实际支出调整，二是预留防疫资金。原因见分项说明。

     随州市公安局本级财政拨款基本支出12788.26万元，比上年增加3202.18万元，增加33.4%。

    （1）工资福利性支出

随州市公安局汇总财政拨款工资福利性支出16452.8万元，比上年度增加5455.51万元，增加49.61%，主要是人员增加及本年预算含公务员奖励工资，以前年度是年中追加预算。

随州市公安局本级财政拨款工资福利性支出10594.99万元，比上年度增加3147.06万元，增加42.25%，主要是本年预算含公务员奖励工资，以前年度是年中追加预算，上年因市局机关青年民警下基层锻炼，人员调减到曾都分局，市局除奖金外其他工资支出下降。其中：基本工资支出1468.49万元，比上年减少56.22万元，减少3.69%；津贴补贴支出2218.92万元，比上年减少136.2万元，减少5.78%；奖金支出3538.14万元，比上年增加3411.08万元，增加部分为公务员奖励工资；机关事业单位基本养老保险支出485.16万元，比上年减少22.77万元，减少4.48%；公务员医疗保险及医疗补助支出164.09万元，比上年减少19.99万元，减少4.65%，住房公积金支出393.83万元，比上年减少19.19万元，减少4.65%，以上均按照人社部门工资批复计算；其他工资福利支出2080.22万元，减少9.67万元，减少0.46%，主要是特警支队辅警减少。

（2）对个人和家庭补助支出

  随州市公安局汇总财政拨款对个人和家庭补助支出244.1万元，比上年增加18.04万元，增加7.98%，为退休人员医疗保险及医疗补助，根据人社部门工资批复计算。

  随州市公安局本级财政拨款对个人和家庭补助支出105.56万元，比上年减少4.75万元，减少4.31%，为退休人员医疗保险及医疗补助，根据人社部门工资批复计算。

 （3）商品和服务支出

随州市公安局汇总财政拨款商品和服务支出2850.64万元，比上年增加126.44万元，增加4.64%。主要原因一是根据2020年决算调整，二是增加防疫资金。详见下文机关运行经费说明。

    随州市公安局本级财政拨款商品和服务支出2087.71万元，比上年增加193.87万元，增加10.24%。主要原因一是根据2020年决算调整，二是增加防疫资金。详见下文机关运行经费说明。

（四）政府性基金情况

本年无无政府性基金收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年随州市公安局汇总运行经费支出2850.64万元，比上年增加126.44万元，增加4.64%，主要是增加防疫经费。其中办公费支出290万元，比上年减少30万元，减少9.38%，根据2020年实际支出预算；印刷费支出45万元，比上年减少5万元，减少10%，根据2020年实际支出预算；水费支出75万元，比上年增加5万元，增加7.14%；电费支出420万元，比上年增加20万元，增加5%，水电费增加一是人员增加、办公场所增加二是看守所、拘留所羁押人员增加；物业管理费支出180万元，比上年增加10万元，增加5.88%，物业公司费用上涨；邮电费支出50万元，与上年相同；差旅费支出85万元，比上年减少65万元，减少43.33%，预计受疫情影响减少出差；因公出国（境）费用10万元，与上年相等；维修（护）费支出190万元，比上年减少10万元，减少5%，与上年基本持平；会议费支出2万元，比上年增加0.5万元，根据2020年支出调整；培训费支出25万元，比上年减少35万元，减少58.33%，预计受疫情影响减少外出培训；公务接待费支出15万元，比上年减少5万元，减少25%，严格控制公务接待范围及人数；工会经费支出180万元，比上年增加20万元，增加38.46%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务交通补贴支出447.76万元，比上年减少0.94万元，减少0.21%，为民警交通补贴，根据人社部分批复发放；公务用车运行维护费支出45万元，与上年相同；其他商品服务支出730.88万元，比上年增加131.88万元，增加22.02%，主要原因是增加防疫预备费。

     2021年随州市公安局本级机关运行经费支出2087.71万元，比上年增加193.87万元，增加10.24%，主要是增加防疫支出。其中：办公费支出200万元，比上年减少50万元，减少20%，根据2020年支出调减；印刷费支出35万元，比上年减少7.5万元，减少17.65%，根据2020年支出调减；水电费支出355万元，比上年增加5万元，增加1.43%，主要是看守所、拘留所羁押人员增加；物业管理费支出100万元，比上年减少5万元，减少4.76%；邮电费支出38万元，与上年相同；差旅费支出75万元，比上年减少70万元，减少48.28%，预计受疫情影响减少出差；因公出国（境）费用10万元，与上年相等；维修（护）费支出150万元，比上年减少25万元，减少14.29%，目前无较大额维修计划；会议费支出1万元，与上年相同；培训费支出15.54万元，比上年减少34.46万元，减少68.92%，预计受疫情影响减少外出培训。公务接待费支出13万元，比上年减少2万元，减少13.33%，严格控制公务接待范围及人数；工会经费支出111.91万元，比上年增加17.91万元，增加19.05%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务交通补贴支出283.38万元，比上年减少15.96万元，减少5.33%，根据人社部门工资批复计算；公务用车运行维护费支出40万元，与上年相同；其他商品服务支出610.88万元，比上年增加197.88万元，增加47.91%，主要是增加防疫支出。

  （七）政府采购情况

    2021年随州市公安局汇总公共预算财政拨款政府采购预算支出6885.17万元，比上年减少8538.41万元，减少55.36%。采购货物类2012件套，支出2696.01万元，比上年减少7347.09万元，减少73.16%；采购工程类8批次，支出4121.76万元，比上年减少1258.72万元，减少23.39%；采购服务类5批次，支出67.4万元，上年无。根据实际需要安排。比上年支出减少主要是上年公共预算财政拨款项目支出过大。

随州市公安局本级公共预算财政拨款政府采购预算支出5433.17万元，比上年减少14116.7万元，减少61.51%。采购货物类968件套，支出2124.01万元，比上年减少7187.59万元，减少77.19%；采购工程类5批次，支出3241.76万元，比上年减少1563.34万元，减少32.54%；采购服务类5批次，支出67.4万元，上年无。根据实际需要安排，比上年支出减少主要是上年公共预算财政拨款项目支出过大。

（八）国有资产占用情况

  2021年初随州市公安局汇总资产总额55042.52万元，比上年增加8755.07万元，增加18.91%，主要是上年补记以前年度资产、在建工程结转固定资产及新增固定资产。其中流动资产1730.43万元，比上年减少2625.85万元，减少60.28%，主要是上年预算执行率提高；固定资产原值46640.14万元，比上年增加9061.76万元，增加24.11%，主要为补记以前年度资产、在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值21016.49万元。无形资产年末原值4910.02万元，比上年增加1605.23万元，增加64.58%，主要为曾都分局何店派出所、府河派出所征地费；无形资产净值4007.59万元。在建工程年末余额3711.67万元，比上年增加1477.45万元，增加66.13%，主要是增加警务技能训练基地、曾都分局老业务技术用房修缮等。受托代理资产余额24576.33万元，比上年增加5053.13万元，该科目核算案件暂收款。

  2021年初随州市公安局本级资产总额39643.83万元，比上年增加7908.43万元，增加24.92%，主要是补记以前年度资产及新增资产。其中：

  流动资产488.14万元，比上年减少2384.83万元，减少83.01%，主要是上年预算执行率提高。

固定资产原值41257.88万元，增加8705.92万元，增加26.74%，净值18353.88万元。其中房屋面积89366.77平方米，原值13537.19万元，净值10008.73万元，构筑物18个，原值1168.86万元，净值694.69万元。车辆保有量为294辆（其中汽车190辆），原值3399.38万元，净值为1007.66万元。通用设备4709件，原值6864.99万元，净值1554.59万元。专用设备1867件，原值15810.38万元，净值4880.64万元。家具用具3856件，原值475.46万元，净值265.87万元。年末陈列品6件，原值1.62万元，净值为0。

  无形资产原值3663.12万元，净值3528.78万元，其中土地使用权271605.43平方米，价值3450.97万元。。

  在建工程余额2808.56万元，比上年增加760.99万元，增加37.17%。包括看守所留置专区在建工程转资产减少79万元；车管分中心建设结转资产减少1371.62万元；看守所项目在建工程转费用减少13.66万元。交警二大队修缮项目增加276.91万元；交警三大队建设项目增加116.32万元，警务技能训练基地项目增加1890万元。

  受托代理资产余额14413.56万元，比上年增加4635.29万元，该科目核算案件暂收款。

     二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市公安局汇总“三公”经费年初预算安排358.6万元，比上年减少587.4万元，同比减少62.09%，主要是减少公务用车购置费和公务用车运行维护费。 本年“三公”经费预算中无资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，也不含公务用车购置费385万元（因预算经济科目选为30913资本性支出（基本建设）/公务用车购置费，预算公开表未取数）。

2021年随州市公安局本级“三公”经费年初预算安排246.6万元，比上年减少288.4万元，同比减少53.91%，主要是减少公务用车购置费和公务用车运行维护费。

  1、因公出国（境）费

2021年随州市公安局汇总和本级因公出国（境）费均为10万元，与上年相同。

2、公务接待费

2021年随州市公安局汇总公务接待费15万元，比上年减少5万元，同比减少25 %，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

 2021年随州市公安局本级公务接待费13万元，比上年减少2万元，同比减少13.33 %，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

 3、公务用车购置及运行维护费

   2021年随州市公安局汇总公务用车购置及运行维护费358.6万元，比上年减少582.4万元，减少62.09%。其中公务用车运行维护费333.6万元，比上年减少82.4万元，减少19.81%，因本年“三公”经费预算中不含资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，实际比上年略减。公务用车购置费0万元，比上年减少500万元，同比减少100%，实际本年预算公务用车购置费385万元，因预算经济科目选为30913资本性支出（基本建设）/公务用车购置费，预算公开表未取数。根据实际需要更新车辆，2021年拟更新车辆22辆。

2021年随州市公安局本级公务用车购置及运行维护费223.6万元，比上年减少286.4万元，减少56.16%。其中：公务用车运行维护费223.6万元，比上年减少56.4万元，同比减少20.14%，主要是本年“三公”经费预算中不含资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费，实际比上年略减。公务用车购置费0万元，比上年减少230万元，同比减少100%，主要原因是本年预算经济科目选为30913资本性支出（基本建设）/公务用车购置费，预算公开表未取数：根据实际将支出185万元，需要更新车辆12辆，包括市局法制支队1辆18万元，国保支队1辆18万元，监管支队1辆16万元，交警支队3辆42万元，特警支队4辆48万元，网安支队1辆25万元，治安支队1辆18万元。

目前随州市公安局资产系统汇总公务用车保有量为245辆，其中批复执法执勤用车115辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆，其余85辆为其他车型车辆及待报废处置车辆。

随州市公安局本级公务用车保有量为190辆，其中批复执法执勤用车74辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆，合计113辆。其余77辆为其他车型车辆及待报废处置车辆。

第三部分  随州市公安局本级2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

     2021年随州市公安局预算支出52765.05万元，包括人员支出17296.9万元，用于民辅警工资等支出，公用支出2920.64万元，用于保障日常工作运转，项目支出32547.51万元。项目支出包括：1、执法办案类：办案业务费6355.38万元，用于执法办案交通费、差旅费、检验鉴定费、专用材料费、劳务费、专用设备维修维护费等支出；设备购置费13660.23万元；监察委留置场所看护辅警人员工资641万元；公安专项经费169万元；人犯给养费388.72万元；曾都分局办案区改造155万元；2、信息化建设：平安城市建设1160.9万元；3、机关服务：交警支队理发室、洗衣房建设40万元；4、其他公安支出9977.28万元，用于各项基础设施建设及修缮。

     2021年主要工作任务是：一、维护国家安全和社会稳定。二、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、饬投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗、污染环境、食品药品违法犯罪行为，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全市典当行、小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。组织开展“千百禁毒计划”和环保“清水蓝天”等专项打击行动，建立长效机制，切实增强人民群众的安全感和满意度。三、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进大数据中心建设，深入“公安云”平台运用，对全市已具备上云条件的在用系统，按需、分步、有计划接入警务云平台；围绕A类探头高清改造、小区智能门禁系统、“雪亮工程”和“一场三站”立体化防控体系建设等工作，建设集视频监控、人脸识别、车辆识别、等一体的智能感知系统并服务实战应用。四、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；搭建社会治安防控平台，全面整合视频、网络、治安基础要素等各类资源，实现资源共享、深度应用、整体防控；依托智能交通系统，形成以信息科技为支撑、以动态监管为核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全执法和路面安全管理，重点打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。五、坚持简政放权、服务为先。进一步完善“跑一次”举措。对各项公安审批业务，实行一窗式受理、一站式服务、自助式办理，实现企业和群众办事“最多跑一次”。进一步推行“互联网+”服务。深入推进公安“微警务”等特色品牌建设，加大力度开展警务APP的发和应用，创新服务项目，增强群众获得感和满意度。

根据工作任务，设置以下绩效目标：

目标1：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。总分值20分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得7分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

质量指标：维护国家安全，确保社会大局稳定，有效处置涉稳事件。目标值≥100%；达到目标值的得7分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标2：打击犯罪，严打网络诈骗、非法集资等经济领域犯罪，保护人民群众生命财产安全。总分值20分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得7分；100%＞结果≥90%，得7分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

质量指标：指实现命案全破，深入开展扫黑除恶专项行动，重惩“赌毒黄”、“盗抢骗”、严打网络诈骗、非法集资。目标值≥100%；达到目标值的得7分；100%＞结果≥90%，得7分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标3：健全体系，源头管控，确保公共安全无大事。总分值20分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得7分；85%＞结果≥80%，得5分；80%＞结果≥75%，得3分；结果＜75%得0分。

质量指标：指公共安全无大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人数比上年下降近，无死亡3人以上的重大交通事故，无群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故。目标值≥100%；达到目标值的得7分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务，根据问卷调查服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标4：警务技能训练基地，随州市中心看守所、派出所等建设项目有序进行。总分值20分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得7分；85%＞结果≥80%，得5分；80%＞结果≥75%，得3分；结果＜75%得0分。

质量指标：各项基础设施建设有序完成。按照完成百分比，目标值≥85%；达到目标值的得7分；85%＞结果≥80%，得5分；80%＞结果≥75%，得3分；结果＜75%得0分。

服务对象满意度指标：改善工作环境，为人民群众提供更好更便捷的服务，根据问卷调查服务对象满意度，目标值90%；优秀比例达到目标值的得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标5：进一步开发户政、交管、出入境网上服务及自助服务功能，为人民群众提供更多高质量公共服务。总分值20分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得6分；85%＞结果≥75%，得4分；75%＞结果≥70%，得2分；结果＜70%得0分。

质量指标：各项基础设施建设有序完成。按照完成百分比，目标值≥85%；达到目标值的得6分；85%＞结果≥75%，得4分；75%＞结果≥70%，得2分；结果＜70%得0分。

服务对象满意度指标：改善工作环境，为人民群众提供更好更便捷的服务，根据问卷调查服务对象满意度，目标值90%；达到目标值的得8分；90%＞结果≥85%，得6分；85%＞结果≥80%，得4分；结果＜80%得0分。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年随州市公安局项目支出21个，支出32547.51万元，绩效目标编制说明如下：

1、办案业务费6355.38万元，用于执法办案交通费、差旅费、检验鉴定费、专用材料费、劳务费、专用设备维修维护费等支出；根据以前年度预算执行情况设置以下指标：

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣0.5分。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，完成及时率达到90%满分，每低1%，扣0.5分。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每增加1%，扣0.5分。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。总分20分，质量达标率等于100%满分，每降低1%，扣2分。

社会效益指标，指预算支出对社会发展带来的影响和效果。包括提高破案率，降低发案率，人民群众安全感较强，促进社会稳定。主要通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

2、曾都分局办案区改造155万元。该项目主要是刑侦大队、西城所、南郊所、北郊所办案区改造，根据工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目改造工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

3、曾都分局老业务技术用房修缮500万元。根据工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目修缮工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

4、曾都分局业务技术用房290万元。该项目即新东城派出所建设项目质保金，根据工作进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目修缮工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

5、车管所改造装修60万元。根据工作进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目修缮工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

6、府河派出所建设90万元。该项目为中央预算内投资项目。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿、场地平整、工程建设等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

7、公安专项经费169万元，其中禁鞭专项工作经费52万元，反恐经费16万元，民警服装费46万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万。根据以前年度预算执行情况设置以下指标：

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，实际完成率达到100%满分，每低1%，扣0.5分。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，完成及时率达到100%满分，每低1%，扣0.5分。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每增加1%，扣0.5分。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。总分20分，质量达标率等于100%满分，每降低1%，扣2分。

社会效益指标，指预算支出对社会发展带来的影响和效果。主要通过服务对象满意度问卷调查评分，包括民警警服装备及时发放；解决三类民警的实际困难；禁鞭工作到位；不向群众收取交通违法车辆拖运费。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

8、何店派出所建设478万元。该项目为中央预算内投资项目。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿、场地平整、工程建设等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

9、监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，用于看护辅警人员工资、办公费、服装费、伙食费等。根据以前年度预算执行情况设置以下指标：

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，实际完成率达到100%满分，每低1%，扣0.5分。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，完成及时率达到100%满分，每低1%，扣0.5分。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每增加1%，扣0.5分。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。总分20分，质量达标率等于100%满分，每降低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目完成后的社会效益。主要是无安全事故。总分20分，出现安全事故不得分。

10、交警支队理发室、洗衣房建设。根据项目建设情况设置以下指标：

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，实际完成率达到90%满分，每低1%，扣0.5分。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，完成及时率达到90%满分，每低1%，扣0.5分。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每增加1%，扣0.5分。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。总分20分，质量达标率等于100%满分，每降低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目完成后的社会效益，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度95%以上满分，每降低1%。扣1分。

11、警务技能训练基地3000万元。该项目预计3年内建成投入使用。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿、场地平整等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

12、看守所监区改造71.52万元。根据项目建设进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目修缮工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，包括改善监所环境，提高监所安全保障系数，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

13、南郊派出所业务用房改造装修30万元。根据项目建设进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目修缮工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，包括改善派出所办公环境，便民利民，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

14、平安城市建设1160.9万元，该项目包括新建社会治安视频监控和对已建成的视频监控的运行和维护。根据以前年度预算执行情况设置以下指标：

数量指标，指预计安装监控探头是否完成。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算购置数量的90%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预计安装监控探头的进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，年底前完成本年预算购置数量的90%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指安装监控探头支出控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指监控探头运转是否正常，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果，出现故障能及时排除。新增探头质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分，故障在合同约定时间内及时排除，未达到要求的，每出现1次，扣1分。

社会效益指标，指项目建成后对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。要求为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，全面提高城市现代化管理水平，进一步提升人民群众安全感、满意度。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

15、人犯给养费388.72万元。根据以前年度预算支出情况，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算支出90%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算支出进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，年底前完成90%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算支出控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算支出达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指预算支出对社会发展带来的影响和效果，包括改善监所医疗卫生环境，深化教育感化，深化犯罪等。通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度80%以上满分，每降低1%。扣1分。

16、设备购置费13660.23万元，用于购置办公设备购置、专用设备购置、信息网络构建及软件更新和公务用车购置；根据以前年度预算执行情况设置以下指标：

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算购置数量的90%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算购置的装备进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，年底前完成本年预算购置数量的90%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算购置的装备支出控制情况，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算购置的装备质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果，质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指装备的使用对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

17、随州市禁毒教育基地建设100万元。根据项目建设进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目选址、租赁、装修等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，全年进行十二次以上禁毒宣传教育，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度90%以上满分，每降低1%。扣1分。

18、随州市中心看守所4151万元。该项目为中央预算内投资项目，其中中央预算内投资2785万元，预计3年内建成投入使用。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿、场地平整等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

19、特警基地二期建设670万元。包括运动场、绿化带、操场架空层、车库，预计支出670万元。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、场地平整、工程施工等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度90%以上满分，每降低1%。扣1分。

20、万店派出所改扩建320万元。根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿、场地平整、工程建设等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

21、未确定基建及修缮费216.76万元。为预备费，根据预计工程进度，设置以下绩效指标：

数量指标，指预算项目建设的支出金额。绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。总分20分，完成本年预算工程建设80%以上满分，每低1%扣0.5分。

时效指标，指预算项目建设的工程进度，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。总分20分，根据预算，完成相应工程建设或修缮等工作。年底前完成本年预算工程的80%以上满分，每低1%扣0.5分。

成本指标，指预算项目建设的成本控制，绩效目标为成本节约率，即项目决算数/预算支出数。总分20分，成本节约率小于或等于100%满分，每高1%扣0.5分。

质量指标，指预算项目建设的质量及达到的效果，绩效目标为质量达标率。要求项目建设功能符合要求，达到预期效果。质量达标率达到100%满分，每低1%，扣2分。

社会效益指标，指项目建设对社会发展带来的影响和效果，通过服务对象满意度问卷调查评分。总分20分，满意度85%以上满分，每降低1%。扣1分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。