随州市公安局曾都区分局2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市公安局曾都区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公安局曾都区分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公安局曾都区分局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（含一般公共预算基本支出表经济分类表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购表

第四部分  随州市公安局曾都区分局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公安局曾都区分局概况

一、部门主要职责

执法勤务机构10个，内设股级机构22个。

1、办公室（加挂指挥中心、情报信息研判中心牌子）

负责掌握全区公安工作情况；负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责全局性重要会务和重大事件的组织协调、督查督办工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、保密工作；负责公安印章和档案管理。内设2个中队，即文秘调研中队、机要通信中队。

2、国内安全保卫大队

负责收集、掌握社会稳定、国内安全方面的情报信息和动态，研究拟定对策；排查、掌握、化解不安定因素；负责承办对危害社会稳定和国内安全案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；负责对民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全的工作；负责打击“法轮功”等邪教组织以及各种有害气功组织工作；负责对非政府组织进行调查等工作。内设2个中队，即情报信息中队、机动侦察中队。

3、刑事侦查大队

负责掌握、分析全区刑事犯罪情况并制定对策；负责指导派出所侦查破案；负责组织打击严重危害社会治安犯罪活动的专项斗争；负责全区刑事技术、刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作等。内设5个中队，即指挥调度中队、情报对策中队、刑事技术中队、一中队、二中队。

4、巡逻警察大队

负责110接处警；负责辖区内的巡逻防控工作；负责作为全区突发性群体事件及案件的机动及预备警力。内设2个中队，即一中队、二中队。

5、治安管理大队

负责指导派出所规范化建设；负责指导并办理治安案件；管理枪支弹药、民爆物品、剧毒、放射性等危险物品；维护公共复杂场所、大型文体活动治安秩序；管理特种行业；负责办理户口迁移、居民身份证，指导人口信息系统建设、暂住人口和出租房屋管理；负责特殊勤务和警卫工作；负责出入境和外国人管理工作；履行查缉、堵截违法犯罪人员，检查非法运输危险物品等职能；负责95种刑事案件的侦办。内设7个中队、站，即基层基础中队、户政管理中队、治安管理中队、治安行动中队、特勤警卫中队、治安检查站、反恐怖工作中队。 

     6、经济犯罪侦查大队

负责全区经济犯罪案件的侦查，打击经济领域的犯罪活动；负责协助驻点单位行政执法。内设3个中队，即一中队、二中队、三中队。

名，即大队长、教导员各1名（副科），副大队长1名；中队领导职数6名。

7、网络安全保卫大队

负责网络违法犯罪案件的侦查工作；负责公共信息网络安全监察管理；负责信息通信和科技工作。

8、法制大队

负责检查、指导公安执法工作，主管内部执法监督，对行政案件、刑事案件进行审核、把关；参与公安行政复议、诉讼、赔偿、听证。内设1个中队，执法监督中队。

 9、信访科

 接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访，承办领导交办、转办的信访案件。

10、禁毒大队

负责刑事侦查、禁毒工作。

11、内保大队

负责指导内部单位治安保卫工作、基层治保组织建设和群防群治工作。

综合管理机构3个，内设股级机构3个。

1、政治处

负责全区公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设；组织开展公安教育训练；组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例；按照干部管理权限，管理、考核、推荐全区公安机关中层干部；负责人事工作及工资、技术职称、公务员考评、警衔管理、优抚等工作；负责全区公安机关表彰奖励工作；负责分局机关党务和工、青、妇、老干和计划生育工作；负责组织指导全区公安机关宣传工作和精神文明建设；负责对全局各单位工作绩效进行考核。内设3个科，即组织干部科、宣传教育科、离退休干部科。工会、共青团、妇联按有关章程设置。

2、纪检监察室（加挂警务督察大队牌子）

负责公安纪检监察、督察、审计工作；负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障和后勤服务工作。

派出机构8个，内设股级机构6个。

1、东城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

2、西城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

3、南郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

4、北郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

5、何店派出所。

6、洛阳派出所。

7、府河派出所。

8、万店派出所。

二、部门基本情况

 2020年预算随州市公安局曾都区分局共有在职民警204人，比上年增加2人；退休人员144人，比上年增加5人；协警人员245人，比上年增加23人。

第二部分  随州市公安局曾都区分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

      2020年随州市公安局曾都区分局预算收入8282.77万元，比上年度增加1287.75万元，增加18.41%。其中：财政拨款收入6486.85万元，比上年增加966.51万元，增加17.51%,主要为增加办案业务费和装备购置费；其他收入715万元，比上年度减少76.05万元，减少9.61%，根据2018年实际收入预算；结转结余资金1080.92万元，比上年增加397.29万元，增加58.11%，详见项目支出说明。

（二）支出预算情况

      2020年随州市公安局曾都区分局预算支出8282.77万元，比上年度增加1287.75万元，增加18.41%。

      基本支出

      基本支出4671.47万元，比上年度增加193.45万元，增加4.32%。包括人员支出3975.11万元，比上年增加270.9万元，增加7.31%，主要原因是人员增资；公用支出696.36万元，减少77.45万元，减少10.01%，主要原因是根据要求厉行节约，压缩日常公用经费。

   项目支出

   项目支出3611.3万元，比年度增加1094.3万元，增加43.48%，根据实际需要安排。

1、基础设施建设1410.38万元

   （1）曾都分局新业务技术用房建设190万元。其中主体工程1167万元，已付款991万元，尾款176万元，附属工程建设67万元，已付款53万元，尾款14万元。

   （2）府河派出所建设245万元。

   （3）何店派出所建设215.38万元。

   （4）曾都分局老业务技术用房建设868万元，已付款160万元，2020年付款600万元。

   （5）万店派出所改扩建120万元。

   （6）曾都分局办案中心改造40万元。

2、装备购置费1350.92万元

   （1）办公设备购置161.5万元。

     2020年更新计算机、打印机、扫描仪等办公设备69.5万元。空调、热水器等电器27万元。办公家具55万元，主要是曾都分局老业务技术用房改建完毕更新家具。视频监控设备10万元。 

   （2）公务用车购置270万元。

     曾都分局执勤执法车16辆270万元。

   （3）公安专用设备500万元。

曾都分局老业务技术用房机房设备改造2020年付款300万元；各种单警装备、执法执勤装备、应急处突装备35万元；平安城市建设145万元；不确定装备20万元。

（4）信息网络构建419.42万元。用于与市局共建信息网络项目支出。

3、办案业务费850万元

其中办案差旅费275万元，交通费131万元，专用材料费（户籍、身份证件工本费，各种检验耗材费）120万元，租赁费（专网租费、办案租房费等）50万元，劳务费50万元，委托业务费40万元，办公费10万元，被装购置费20万元，其他154万元。

     按支出功能分类

公共安全支出7429.64万元，比上年增加1358.49万元，增加22.38%，主要是增加办案业务费及业务装备经费支出；社会和保障就业支出376.82万元，比上年减少35.54万元，减少8.62%；医疗卫生支出220.52万元，比上年增加20.58万元，增加10.29%；住房保障支出255.79万元，比上年增加14.22万元，增加5.89%，按照预算工资表计算。

  （三）财政拨款支出情况

随州市公安局曾都区分局财政拨款支出6486.85万元，比上年增加966.51万元，增加17.51%，其中：

     1、项目支出2125.38万元，比上年度增加938.38万元，增加79.05%。本年项目总支出比上年度增加1094.3万元，主要一是本年办案业务费增加，二是曾都分局老业务技术用房修缮完工，配套的办公设备及办公家具购置费增加，三是曾都分局机房改造，四是车辆购置费增加。

      2、基本支出4361.47万元，比上年增加28.13万元，增加0.65%。

    （1）工资福利性支出3549.36万元，比上年度增加96.09万元，增加2.78%。其中：基本工资支出792.23万元，比上年增加72.5万元，增加10.07%；津贴补贴支出1264.36万元，比上年减少2.97万元，减少0.23%；奖金支出66.02万元，增加6.04万元，增加10.07%；机关事业单位基本养老保险支出261.07万元，减少45.03万元，减少14.71%；公务员医疗保险及医疗补助支出88.21万元，增加4.9万元，增加5.88%，住房公积金支出211.71万元，增加11.71万元，增加5.89%，以上均为核算民警工资，根据人社部门批复计算。其他工资福利支出733.44万元，增加33.19万元，增加4.74%，核算辅警人员工资，增加工龄、岗位工资及社保。

（2）对个人和家庭补助支出115.75万元，比上年增加9.49万元，增加8.93%，为退休人员医疗保险及医疗补助，根据人社局工资批复计算。

    （3）商品和服务支出655.36万元，比上年减少118.45万元，减少15.31%，主要是2019年度曾都区分局厉行节约，严格财务管理，压缩了部分日常公用支出。根据2019年实际支出再降低一定比例确定2020年预算。详见机关运行经费说明。

    （4）预备费41万元，其中25万元用于处置突发事件，16万元用于其他支出，上年无此项预算。

（四）政府性基金情况

     本年无无政府性基金收入及支出

（五）国有资本经营预算情况

 本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

       2020年随州市公安局曾都区分局机关运行经费支出655.36万元，比上年减少118.45万元，主要是2019年度曾都区分局厉行节约，严格财务管理，压缩了部分日常公用支出。其中：

办公费支出70万元，比上年减少30万元，减少30%，主要是上年预算分配曾都过多。

印刷费支出7.5万元，比上年减少2.5万元，减少25%，根据上年实际支出减少预算，法律文书及办案产生的印刷费列入项目支出。

水电费支出120万元，比上年减少15万元，减少11.11%，根据2019年实际支出调整预算。

物业管理费支出65万元，比上年增加15万元，增加30%，物业管理公司服务费用上涨。

邮电费支出12万元，比上年增加7万元，增加140%，2019年预算过少。

差旅费支出5万元，比上年减少10万元，减少66.67%，办案差旅费记入项目支出/差旅费。

维修（护）费支出25万元，比上年减少35万元，减少58.33%，主要核算日常维修（护）费，大型维修记入项目支出/维修（护）费。

会议费支出0.5万元，与上年相同。

培训费支出10万元，与上年相同。

公务接待费支出5万元，比上年减少10万元，减少66.67%，严格控制公务接待范围和人数。

工会经费支出36万元，比上年增加1万元，增加2.86%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出。

公务交通补贴支出149.36万元，比上年增加3.07万元，增加2.1%，根据人社部门批复计算。

公务用车运行维护费支出5万元，比上年减少5万元，减少50%，办案交通费记入项目支出/公务用车运行维护费。

其他商品服务支出145万元，比上年减少37.02万元，减少20.34%，本项支出主要核算伙食费，根据2019年支出调整。

（七）政府采购情况

随州市公安局曾都区分局2020年预计采购货物类538件/套，支出731.5万元，比上年增加151.5万元，增加26.12%；采购工程类6批次，支出1410.3万元，比上年减少59.7万元，减少4.06%；采购服务类3批次，支出65万元，比上年增加40万元，增加160%，主要是物业管理服务合同到期，需重新采购。合计支出2206.8万元，比上年增加131.8万元，增加6.35%，根据实际需要安排。

（八）国有资产占用情况

 2019年年末随州市公安局曾都区分局资产总额14552.04万元，比上年末增加7476.54万元，增加105.67%，主要是案件暂收款增加。其中：

 1、流动资产1483.31万元，比上年末减少42.2万元，减少2.77%，主要是2019年预付账款减少。

 2、固定资产年末原值5026.43万元，比上年增加240.81万元，增加5.03%。年末净值2790.68万元，补提2018年及以前年度固定资产折旧1792.68万元，计提2019年固定资产折旧443.07万元。

年末房屋面积2.65万平方米，与上年相同。原值2492.46万元，与上年相同。年末净值1843.82万元，累计折旧637.58万元。

年末汽车保有量为90辆，与上年相同，原值633.18万元，与上年相同。年末净值279.03万元，累计折旧354.15万元。

年末通用设备1391件，比上年增加141件，原值499.47万元，比上年增加44.57万元，增加9.8%。年末净值177.81万元，累计折旧321.66万元。

年末专用设备253件，比上年增加36件，原值1212.79万元，比上年增加193.19万元，增加18.95%。年末净值392.23万元，累计折旧820.56万元。

年末家具用具1115件，比上年增加11件，原值188.53万元，比上年增加3.05万元，增加1.64%。年末净值97.79万元，累计折旧90.74万元。

3、无形资产（土地使用权）年末20417.1平方米，比上年增加10657.1平方米，原值346.45万元，比上年增加153.75万元，增加79.79%，为何店派出所征地款60.38万元，府河派出所征地款93.37万元。无摊销。

4、在建工程186.66万元，上年无，为曾都分局老业务技术用房大型修缮工程183.66万元，何店派出所设计费3万元。

5、受托代理资产9744.94万元，该科目核算案件暂收款。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市公安局曾都区分局“三公”经费年初预算安排411万元，比上年增加106万元，同比增加34.75%，主要原因是增加车辆购置费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费支出5万元，比上年减少10万元，减少66.67%，严格控制公务接待范围和人数。

公务用车运行维护费136万元，比上年减少14万元，同比减少9.33 %，主要原因是：近年来更新车辆较多，车辆维修费减少，同时加强财务管理，厉行节约。

公务用车购置费270万元，比上年增加130万元，同比增加92.86%，主要原因是：2019年公务用车购置9辆预算未执行，调整为2020年执行。2020年拟更新16辆。目前曾都区分局公务用车保有量为90辆，其中批复执法执勤用车41辆，特种专业技术用车5辆，一般公务用车1辆，合计47辆，其余43辆为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

        第三部分  随州市公安局曾都区分局2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

目标1：维护社会稳定，完成各项安保工作，确保公共安全无大事。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

质量指标：指公共安全无大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人数比上年下降近，无死亡3人以上的重大交通事故，无群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故。目标值≥100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标2：以扫黑除恶为牵引，严打突出违法犯罪。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

质量指标：指实现命案全破，深入开展扫黑除恶专项行动，重惩“赌毒黄”、“盗抢骗”、“反电诈”工作。目标值100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标3：实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

质量指标：社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。目标值≥85%；达到目标值的得5分；85%＞结果≥75%，得3分；75%＞结果≥70%，得1分；结果＜70%得0分。

服务对象满意度指标：指实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务，根据问卷调查服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标4：基础设施建设有序进行。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85%；达到目标值的得5分；85%＞结果≥75%，得3分；75%＞结果≥70%，得1分；结果＜70%得0分。

质量指标：各项基础设施建设有序完成。按照完成百分比，目标值≥85%；达到目标值的得5分；85%＞结果≥75%，得3分；75%＞结果≥70%，得1分；结果＜70%得0分。

服务对象满意度指标：改善工作环境，为人民群众提供更好更便捷的服务，根据问卷调查服务对象满意度，目标值90%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得5分；90%＞结果≥80%，得3分；结果＜80%得0分。

目标5：预算编制合理、执行规范。总分值40分。

数量指标：

（1）预算完成率。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。目标值≥100%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。

（2）预算调整率。部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

（3）结转结余率。通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

质量指标：

（1）公用经费控制率。通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

（2）通过对部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。

（3）资金使用合规性。部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。主要是：1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在滞拨、截留情况；6.不存在挤占、挪用情况；7.不存在虚列支出挪用情况；8.不存其他违规情况。8项条件全部符合（5分）；符合其中七项（4分）；符合其中六项（3分）；符合其中五项（2分）；符合其中四项及以下（0分）。

   （4）项目完成率。部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。目标值为100%；达到目标值得5分；100%＞结果≥95%，得4分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得1分；结果＜85%得0分。

3、服务对象满意度指标：指干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度，目标值90%；达到目标值的得5分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。 

二、重点项目绩效目标编制情况

    公开本部门重点项目绩效目标表，相关指标设置评价表中已有较详细说明。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。