随州市公安局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分  随州市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市公安局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公安局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市公安局概况

一、  部门主要职责

  （一）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
  （二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
  （三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
  （四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
  （五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
  （六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。
  （七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
  （八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
  （九）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
  （十）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
  （十一）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。
  （十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
  （十三 ）指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
  （十四）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
  （十五）拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
  （十六）组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
  （十七）领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。
  （十八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

    从单位构成看，随州市公安局部门决算由实行独立核算的随州市公安局本级决算和0个下属单位决算组成。

    随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
    内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。

    随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所，曾都区公安分局下辖10个派出所，高新区公安分局下辖1个派出所。

   本报告数据包含随州市公安局本级及下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局。2024年末随州市公安局编制637人，实有在职民警636人，退休人员344人，辅警及聘用人员804人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为42758.23万元。与2023年度相比，收、支总计各减少40.65万元，下降0.1%，主要原因是办案业务费和专用设备购置费减少。

                图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

     2024年度收入合计42758.23万元，与2023年度相比，收入合计减少40.65万元，下降0.1%。其中：财政拨款收入41334.67万元，占本年收入96.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1423.57万元，占本年收入3.3%。

                            图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计42758.23万元，与2023年度相比，支出合计减少40.65万元，下降0.1%。其中：基本支出24278.78元，占本年支出56.8%；项目支出18479.45万元，占本年支出43.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

                           图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为41192.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.58万元，增长0.4%。主要原因是增加监管中心建设资金。

    2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入33545.2万元，比2023年度决算数减少7646.88万元。减少主要原因一是争取了随州市公安局监管中心建设专项债券资金，相应该项目所需一般公共预算财政拨款减少；二是根据实际情况减少了办案业务费和专用设备购置经费。政府性基金预算财政拨款收入7789.47万元，比2023年度决算数增加7789.47万元，增加主要原因是上年无专项债券资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元，增加（减少）主要原因：无。

                      图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出33545.2万元，占本年支出合计的78.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7646.88万元，下降18.6%。主要原因一是争取了随州市公安局监管中心建设专项债券资金，相应该项目所需一般公共预算财政拨款减少；二是根据实际情况减少了办案业务费和专用设备购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出33545.2万元，主要用于以下方面：

    1.一般公共服务（类）支出3.34万元，占0%。主要是用于专项会议安保。

    2.公共安全支出（类）28241.49万元，占84.2%。主要是用于人员工资、日常公用经费、办案(业务)经费、设备购置费及基础设施建设费。

    3. 科学技术支出（类）635.09万元，占1.9%。主要是用于信息化设备和软件购置及运维。

    4.社会保障和就业支出(类)2125.93万元，占6.4%。主要是用于职工养老保险、职业年金等。

    5.卫生健康支出(类)1121.19万元，占3.3%。主要是用于职工医疗保险。

    6. 住房保障支出(类)1418.16万元，占4.2%。主要是用于职工住房公积金及住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49938.87万元，支出决算为33545.2万元，完成年初预算的67.2%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：随州市财政局调增专项会议安保经费。

    2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为19450.47万元，支出决算为19398.28万元，完成年初预算的99.7%。

    3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数主要原因是争取了专项债券拨款，此项调减。

    4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算13746万元，支出决算为3220.48万元，完成年初预算的23.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金不足，减少办案(业务)费2737万元，装备购置费6911万元，公务用车购置279万元；居民身份相关证件工本费40万元，平安随州建设598万元等。

    5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算11345万元，支出决算为3685.28万元，完成年初预算的32.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年初预算中央和省级政法转移支付资金1023万元，实际支出转移支付资金1929.45万元，功能分类为该项的资金192万元，比预算减少831万元;二是随州市中心看守所（含监管中心建设）因争取了专项债券拨款，此项调减1047万元;四是经费不足，调减随州市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设4528万元;五是涢水派出所新建业务技术用房因选址问题，调减300万元;六是因经费不足调减市公安局机关大楼四楼多功能会议室建设180万元；七是减少未确定基建及修缮项目1050万元(预备费)；八是何店派出所业务技术用房建设进度较快，已建成投入使用，调增109万元；九是武警专项补助调增上年结转资金87万元等。

    6.公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)。年初预算200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，为看守所及拘留所人员给养费。

    7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)，年初预算0万元，支出决算为1737.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央和省级政法转移支付资金1737.45万元，用于办案(业务)费及业务装备经费。

    8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算0万元，支出决算为635.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据支出用途将平安随州建设100万元和专用设备购置535.09万元从公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)调为该项。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算328.47万元，支出决算为117.31万元，完成年初预算的35.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将退休人员医疗保险列入了2101101行政单位医疗。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算1115.7万元，支出决算为1228.52万元，完成年初预算的110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，缴费基数增加。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算557.85万元，支出决算为780.1万元，完成年初预算的139.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，缴费基数增加。

    12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算480.87万元，支出决算为800.61万元，完成年初预算的166.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是会计核算时将2080501退休人员医疗补助和医疗保险也列入此项。

    13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算320.58万元，支出决算为320.58万元，完成年初预算的100%。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算1246.07万元，支出决算为1285.89万元，完成年初预算的103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算132.27万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24063.57万元，其中：

    人员经费20806.63万元，主要包括：基本工资1580.88万元、津贴补贴5008.34万元、奖金1453.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资2618.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1228.53万元、职业年金缴费780.1万元、职工基本医疗保险缴费800.61万元、公务员医疗补助缴费320.58万元、住房公积金1285.89万元、其他工资福利支出5215.32万元、退休费91.12万元、抚恤金138.05万元、奖励金25.43万元、其他对个人和家庭的补助141.78万元。

    公用经费3256.94万元，主要包括：办公费286.46万元、印刷费27.88万元、水费79.19万元、电费588.2万元、邮电费47.92万元、物业管理费230.67万元、差旅费53.93万元、维修（护）费161.42万元、租赁费81.2万元、会议费3.13万元、培训费75.06万元、公务接待费5.74万元、被装购置费14.83万元、劳务费20.43万元、委托业务费144.02万元、工会经费195.41万元、公务用车运行维护费56.89万元、其他交通费用476.99万元、其他商品和服务支出707.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

    2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7789.47万元，本年支出7789.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

    其他支出（类）。支出决算为7789.47万元，主要用于随州市公安局监管中心建设7784.47万元，随州市第三届运动会公安警务综合技能竞赛经费5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为622.84万元，支出决算为489.46万元，完成全年预算的78.6%。较上年减少123.59万元，下降20.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车购置费。决算数较上年减少的主要原因一是减少公务用车购置费，二是无因公出国（境）费 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。年初预算20万元，年中全部调减。

    2.公务用车购置及运行费全年预算为616.84万元，支出决算为483.73万元，完成全年预算的78.4%；较上年减少133.11万元，下降21.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务用车购置费。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车购置费。其中：

   （1）公务用车购置费支出26.89万元，主要是更新经侦支队执法办案车辆。本年度更新公务用车 1辆。

   （2）公务用车运行费支出456.84万元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为242辆。

    3.公务接待费全年预算为6万元，支出决算为5.74万元，完成全年预算的95.7%，较上年增加 0.26 万元，增长4.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待范围和人数。其中：

    外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要：无。

    国内公务接待支出5.74万元，接待对象主要是各地公安机关人员，主要是开展督察、检查、办案、调研等工作。2024年共接待国内来访团组99个，424人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

   本部门2024年度机关运行经费支出3256.94万元，比年初预算数减少396.85万元，降低10.9%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制日常运行经费，特别是加强食堂管理，减少浪费。

十一、政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额11665.44万元，其中：政府采购货物支出1585.45万元、政府采购工程支出9302.6万元、政府采购服务支出777.39万元。授予中小企业合同金额2324.39万元，占政府采购支出总额的19.9%，其中：授予小微企业合同金额2140.07万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.3%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆242辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车60辆、执法执勤用车147辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100万元以上设备69台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金9481.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，随州市公安局成立了绩效评价工作专班，以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。绩效目标基本完成，评价结果优。

    组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年部门整体支出年初预算57372.12万元，决算支出42758.23万元，预算完成率74.5%，基本完成了年度目标，包括: 反恐维稳，维护国家安全和社会稳定; 打击犯罪，保护人民群众生命财产安全;健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，根据随州市公安局实际情况设置绩效指标。一级指标中，“运行成本”8分，“管理效率”22分，“履职效能”50分，“社会效应”10分，“可持续创新能力”6分，“服务对象满意度”4分，满分为100分。根据《2024年度市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2024年部门整体支出绩效自评得分92分,自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评共15个，合计18479.45万元。决算公开14个项目绩效自评，其中一般公共预算7557.19万元，政府性基金预算7789.47万元，其他资金1208.35万元。分别是:

    1.平安随州建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为299.85万元（年初预算598万元，调整后预算数299.85万元），执行数为146.85万元，其中一般公共预算资金100万元，其他资金46.85万元，完成预算49%，自评得分90分,自评结果为优。主要产出和效益:2024年已建成的平安城市视频监控定期维护、保养、检修，出现紧急故障能及时处理，设备在线率达到97%，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑。发现的问题及原因:一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，导致预算执行率较低，二是高新区财政拨款高新区平安随州四期建设经费153万元未列入年初采购预算，该项目资金由随州市财政局收回统筹安排。下一步改进措施:加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。

    2.公安专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，均为一般公共预算资金，完成预算100%，自评得分100分,自评结果为优。主要产出和效益:一是警用服装配发到位，二民警三项困难补助发放到位，切实推进全市公安机关从优待警工作，三是购置一批特警用单警装备，四是严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    3.禁鞭专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，均为一般公共预算资金，完成预算100%，自评得分100分,自评结果为优。主要产出和效益: 春节、元宵节、清明节、中元节、国庆节等重要节日使用宣传车进行宣传65天，城区禁鞭工作呈现稳定态势，城区空气质量明显改善，为市民营造了宁静、祥和的居住环境。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施:无。

    4.养犬管理专项经费费项目绩效自评综述:项目全年预算数为155万元，执行数为144.73万元，均为一般公共预算资金，完成预算93.4%，自评得分99分,自评结果为优。主要产出和效益: 通过群发手机短信及电视台、报社、抖音、腾讯视频等多个媒体开展养犬宣传39次，办理犬只登记1188只，收容流浪犬210只。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施:无。

    5.看守所给养费项目绩效自评综述:项目全年预算数为273.21万元（年初预算数260万元，调整后预算数273.21万元），执行数为245.99万元，其中一般公共预算资金234.89万元，其他资金11.1万元，完成预算90%，自评得分98分,自评结果为优。主要产出和效益: 一是确保在押人员的基本生活，二是监所安全稳定。发现的问题及原因: 绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:下年度更科学合理的设置绩效指标。

    6.办案业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3431.86万元（年初预算数6168.89万元，调整后预算数3431.86万元），执行数为3431.04万元，其中一般公共预算资金2387.84万元，政府性基金5万元，其他资金1038.2万元，完成预算79.9%，自评得分100分,自评结果为优。主要产出和效益:一是刑事案件立案数下降，破案数上升，没有发生恶性刑事治安案件，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护了全市政治社会大局平安稳定，二是打击各项违法犯罪，为人民群众挽回经济损失5000万元。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，预决算差异较大。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算;二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    7.专用设备购置项目绩效自评综述: 项目全年预算数为1093.39万元（年初预算数8004.49万元，调整后预算数1058.37万元），执行数为1088.49万元，其中一般公共预算资金1053.46万元，其他资金35.02万元，完成预算99.6%，自评得分100分,自评结果为优。主要产出和效益: 按计划购置各项所需设备，验收合格，设备运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的保障和技术支撑。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，导致年初预算大部分未能执行;二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。  下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算，避免年中大幅度调减预算，二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    8.公务用车购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为135.35万元（年初预算数306万元，调整后预算数135.35万元），执行数为26.89万元，均为一般公共预算资金，完成预算39.8%，自评得分64分,自评结果为差。主要产出和效益: 购置车辆1辆，验收合格，使用正常。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位。年初预算购置公务用车15辆，实际仅购置1辆，另12月末预付公务用车购置6辆107.91万元，未记入支出;二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算，避免年中大幅度调减预算;二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理。

    9.武警专项补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元（年初预算数100万元，调整后预算数200万元），执行数为187.72万元，均为一般公共预算资金，完成预算93.9%，自评得分99分,自评结果为优。主要产出和效益:2024年武警中队迁入新建的看守所，根据需要代购物资装备，修缮营房，保障武警战士执勤需要。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    10.何店派出所业务技术用房项目绩效自评综述: 项目全年预算数为259.53万元（年初预算数150万元，调整后预算数259.53万元），执行数为259.53万元，均为一般公共预算资金，完成预算100%，自评得分80分,自评结果为良。主要产出和效益: 2024年何店派出所已建成投入使用。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，导致预算执行出现较大偏差。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    11.市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为1530.5万元（年初预算数6000万元，调整后预算数1530.5万元），执行数为1471.79万元，均为一般公共预算资金，完成预算96.2%，自评得分99分,自评结果为优。主要产出和效益:工程建设有序开展。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，导致预算执行出现较大偏差。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    12.随州市中心看守所建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为1580.56万元（年初预算数2392万元，调整后预算数1580.56万元），执行数为1344.35万元，均为一般公共预算资金，完成预算85.1%，自评得分97分,自评结果为优。主要产出和效益:该项目包含随州市中心看守所及监管中心建设两个项目，2024年建成投入使用。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，导致预算执行出现较大偏差。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    13.市公安局监管中心建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为8400万元（年初预算数5400万元，调整后预算数8400万元），执行数为7784.47万元，为政府性基金，完成预算92.7%，自评得分79分,自评结果为良。主要产出和效益:该项目包含随州市中心看守所及监管中心建设两个项目，2024年建成投入使用。发现的问题及原因: 一是年初预算对可用资金预测不足，导致预算执行出现较大偏差。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。下一步改进措施:一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。

    14.未确定基建及修缮项目绩效自评综述: 项目全年预算数为672.63万元（年初预算数1200万元，调整后预算数672.63万元），执行数为272.18万元，其中一般公共预算资金195万元，其他资金77.18万元，完成预算40.5%，自评得分88分,自评结果为良。主要产出和效益:该项目为预备费，本年主要支出曾都区公安分局业务技术用房工程余款，警务站建设，市局训练场修缮等。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施:无。

（三）绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:绩效评价结果提交市局领导审议，加强预算执行过程中的监管，避免预算执行过程中出现较大偏差。

    部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强预算编制，提高预算编制科学性，合理测算所需资金，无资金来源的项目不得列入预算;二是对公务用车运行维护费进行更有效的控制和压缩;三是更科学合理的设置绩效指标。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

     2024年随州市公安局财政专项预算支出33423.38万元，决算支出18479.45万元(其中中央及省级转移支付资金1964.33万元，其中用于办案业务费支出903.28万元，业务装备经费支出1026.16万元，监所给养和运行维修34.89万元)，决算数比预算数减少14943.93万元，下降44.7%，主要是根据可用资金进行预算调整。决算数比上年减少518.15万元，下降2.7%，主要是减少办案业务费和专用设备购置费支出。支出情况如下: 平安随州建设146.85万元，公安专项经费110万元，禁鞭专项经费36万元，养犬管理专项经费144.73万元，看守所给养费245.99万元，办案业务费3431.04万元（含随州市第五届人民代表大会第四次会议安保经费和随州市第三届运动会公安警务综合技能竞赛经费），武警专项补助187.72万元，专用设备购置1088.49万元，随州市中心看守所1344.35万元，随州市公安局监管中心建设7784.47万元，何店派出所业务技术用房259.53万元，市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设1471.79万元，未确定基建及修缮项目272.18万元，办案业务及业务装备购置经费（转移支付资金）1929.45万元。

第四部分  其他需要说明的情况

  无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)，反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5.公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)，反映监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用于购置费等。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)，反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的  支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位离退休经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映案房改政策规定，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务支出(款)其他科技条件与服务支出(项)反映其他用于科技条件与服务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2024年度随州市公安局整体绩效评价自评表或（报告）

    根据《市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》，随州市公安局根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2024年度部门整体支出进行了绩效自评, 根据《2024年随州市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2024年部门整体支出绩效自评得分92分,自评结果为优。现将有关情况报告如下：

一、2024年度随州市公安局绩效目标

    1、维护国家安全和社会稳定。2、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、饬投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全市典当行、小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。3、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进公安信息化建设并服务实战应用。4、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；搭建社会治安防控平台，全面整合视频、网络、治安基础要素等各类资源，实现资源共享、深度应用、整体防控；依托智能交通系统，形成以信息科技为支撑、以动态监管为核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全执法和路面安全管理，重点打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。

    市公安局根据部门工作职能和发展规划，制定了2024年度绩效目标：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定；打击犯罪，保护人民群众生命财产安全；健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

二、绩效分析

    部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，根据随州市公安局实际情况设置绩效指标。一级指标中，“运行成本”8分，“管理效率”22分，“履职效能”50分，“社会效应”10分，“可持续创新能力”6分，“服务对象满意度”4分，满分为100分。

（一）运行成本，总分8分，得分8分。

1、公用经费控制率，总分2分，得分2分。

   目标值低于98%，2024年随州市公安局公用经费决算支出3360.09万元，预算支出3812.66万元，公用经费控制率88.1%，得分2分。

2、在职人员控制率，总分2分，得分2分。

   目标值低于100%，2024年随州市公安局编制人数637人，实际在职人数636人，在职人员控制99.8%，得分2分。

3、项目支出成本控制，总分4分，得分4分。

  （1）会议费控制率，总分1分，得分1分。

   目标值低于100%，会议费决算支出6.47万元，预算支出7.34万元，会议费控制率88.2%，得分1分。

  （2）“三公”经费变动率，总分1分，得分1分。

   目标值低于0%，“三公”经费2024年支出489.46万元，2023年支出613.05万元，“三公”经费变动率-20.2%，得分1分。

  （3）项目支出控制率，总分2分，得分2分。

   目标值低于98%，项目支出决算18479.45万元，预算支出33423.38万元，项目支出控制率55.3%，得分2分。

（二）管理效率，总分22分，得分15分。

 4、战略管理，总分2分，得分2分

  （1）中长期规划相符性，总分1分，得分1分。

   目标值相符，长期绩效目标设立符合随州市公安局职责和中长期规划，得分1分。

  （2）工作计划健全性，总分1分，得分1分。

   目标值健全，随州市公安局工作计划健全，符合职责要求，具有可持续性，得分1分。

 5、预算编制，总分5分，得分2.5分。

  （1）预算编制科学性，总分1分，得分0.5分。

   目标值科学，虽然整体预算执行率较高，但有些项目调整变动过大，例如公车购置费、办案业务费、专用设备购置费等项目调整率较高，得分0.5分。

  （2）预算编制合理性，总分1分，得分0.5分。

   目标值合理，虽然整体预算执行率较高，但有些项目调整变动过大，如市公安局机关大楼四楼多功能会议室建设、因经费不足取消，涢水派出所新建业务技术用房进展缓慢取消，得分0.5分。

  （3）立项规范性，总分1分，得分1分。

   目标值规范，所有开展的项目均按照规定程序申请，履行政府采购手续，得分1分。

  （4）预算调整率，总分2分，得分0.5分。

   目标值小于15%，2024年决算支出42758.23万元，预算支出57372.12万元，预算调整率25.4%，得分0.5分。

6、预算执行，总分5分，得分2.5分。

（1）预算执行率，总分2分，得分1.5分。

    目标值大于95%，2024年调整后预算45016.6万元，执行42758.23万元，预算执行率95%，得分1.5分。

（2）结转结余率，总分1分，得分0.5分。

    目标值小于5%，2023年下达经费41428.89万元，执行41005.23万元，结余423.66万元，结转结余率1%，得分0.5分。

(3) 政府采购执行率，总分1分，得分0.5分。

    目标值大于90%，2024年下达政府采购类经费13458.6万元，执行11665.44万元，预算执行率88.7%，得分0.5分。

(4) 非税收入预算完成率，总分1分，得分0分。

    目标值大于80%，2024年预算非税收入31076万元，实际收入13356.6万元，非税收入完成率43%，得分0分。

7、绩效管理，总分5分，得分5分。

（1）事前绩效评估完成率，总分1分，得分1分。

    目标值100%，根据2024年市直各单位预算绩效管理工作考核要求，对新增项目和往年政策到期后继续执行的超过100万元的项目应进行事前绩效评估，事前绩效评估完成率100%，得分1分。

（2）绩效目标合理性，总分1分，得分1分。

    目标值合理，实际绩效指标设置不合理，不同的项目绩效指标设置差别不大，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。得分0分。

（3）绩效监控开展率，总分1分，得分1分。

    目标值100%，2024年对已开展的项目全部进行了绩效监控，绩效监控开展率 100%，得分1分。

（4）绩效评价覆盖率，总分1分，得分1分。

    目标值100%，2024年对已开展的项目全部进行了绩效评价，绩效评价覆盖率 100%，得分1分。

（5）评价结果应用率，总分1分，得分1分。

   目标值100%，2024年绩效自评结果将提交市局领导审议，根据评价结果进行整改。针对运行成本、管理效率等方面存在的问题，及时完善内部管理，优化内部控制流程；资源配置不合理的，及时调整支出结构和资金使用方向；评价结果为中或者差的，应扣减下年度预算。评价结果应用率 100%，得分1分。

8、资产管理，总分2分，得分1分。

（1）资产管理制度健全性，总分1分，得分1分。

   目标值更新资产管理制度，2023年随州市公安局出台了《随州市公安局资产管理暂行办法》，2024年市局配备了专门的资产管理员，得分1分。

（2）资产管理规范性，总分1分，得分0分。

   目标值实现资产动态管理，新增资产录入系统管理达到100%，但是因人员变动导致资产管理人、使用人发生变化，资产报废报损，资产调剂等动态信息更新不及时，不全面，得分0分。

9、财务管理，总分3分，得分2分。

（1）财务管理制度健全性，总分1分，得分1分。

   目标值更新财务管理制度，2024年随州市公安局出台了《关于进一步加强公务用车加油管理的通知》，得分1分。

（2）财务核算规范性，总分1分，得分0.5分。

    目标值10%，根据2024年随州市公安局会计凭证及会计账簿，会计核算规范，有极少数记错会计科目的情况，正确率达到98%以上，得分1分。

（3）资金使用合规性，总分1分，得分0.5分。

   目标值100%，根据查看2024年随州市公安局支付系统数据，正确率达到98%以上，因下达经费和实际需求之间有差异，出现了少量挪用资金的情况，得分0.5分。

（三）履职效能，总分50分，得分4分。

10、核心业务产出1，命案破案率，总分10分，得分10分。

   目标值100%。2024年，全市发现命案12起，其中随县4起、广水4起、曾都4起，破案率100%，继续保持全破。侦破命案积案1起。得分10分。

11、核心业务产出2，刑事案件发案率下降，总分10分，得分10分。

   目标值下降2%以上。根据警综平台数据，2024年随州市公安局、曾都区公安分局、高新区公安分局刑事案件发案1719起，2023年为2883起，下降1164起，下降40.4%，得分10分。

12、核心业务产出3，全省扫黑除恶成效评价排名，总分10分，得分10分。

   目标值15名以前。省委政法委2024年度全省扫黑除恶成效评价不再排名通报。2024年随州市公安局在涉黑恶十类关联犯罪案件方面，立案116起，破案28起，抓获38人，扫黑除恶斗争持续深入推进，得分10分。

13、核心业务产出4，电信诈骗案件破案率上升，总分10分，得分10分。

   目标值上升5%以上。根据警综平台数据，2024年随州市公安局电信诈骗案件破案率22.9%，2024年为27%，上升4.1%。得分9分。

14、核心业务产出5，盗抢骗案件破案率上升，总分10分，得分10分。

   目标值下降2%以上。根据警综平台数据，2023年随州市公安局盗抢骗案件破案率64.1%，2023年为27%，上升37.1%。得分10分。

（四）社会效应，总分10分，得分10分。

15、经济效益，打击各类经济犯罪，挽回经济损失。总分5分，得分5分。

    目标值下降3000万元以上。2024年随州市公安局侦办各类经济犯罪案件65起，打处涉案人员90名，移送起诉97人，为国家、企业、人民挽回经济损失5000余万元。随州市公安局侦破“8.18”出口骗税案专案组被国家外汇管理局、中华人民共和国公安部授予集体嘉奖。得分5分。

16、社会效益，根据市委、市政府上级单位对公安工作综合评价打分。总分5分，得分5分。

    目标值90分以上。2024年随州市公安局做到安保维稳万无一失，刑事案件立案数下降，破案数上升，没有发生恶性刑事治安案件，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护了全市政治社会大局平安稳定，打分95分。得分5分。

（五）可持续发展能力，总分6分，得分6分。

17、机制体制改革。总分2分，得分2分。

（1）服务体制改革成效，总分1分，得分1分。

   目标值持续推进“放管服”改革。2024年随州市公安局神话公安“放管服”改革，“一窗通办”、“全程网办”、“跨省通办”，为全市新开办企业免费刻制印章，主动服务专汽厂家办理临时号牌，公安政务服务更加便捷高效。得分1分。

（2）行政管理体制改革成效，总分1分，得分1分。

   目标值按照上级要求完成。稳步推进市县公安机关大部门大警种制改革。得分1分。

18、人才支撑。总分3分，得分3分。

（1）业务学习与培训完成率，总分1分，得分1分。

   目标值95%以上。2024年随州市公安局开展全警实战化教育训练暨大练兵活动，组织开展政治轮训班、新任所长培训班、春季主题班和警衔晋升、法制讲堂、反诈预警、现场勘查、射击训练等25次、参训受训5300余人次；组织实战教官开展“送教到基层”活动；开展群体性事件、寻根节安保、警情处置、校园安保、反恐防暴、防个人极端、精障患者肇事肇祸等应急处置演练10余次，引领带动全警应急处突能力和战斗力大幅提升。得分1分。

（3）高学高层次人才储备率，总分1分，得分1分。

   目标值在职民警本科及以上学历人员达到70%。2024年末随州市公安局在职民警636人，本科及以上学历人员467人员，在职民警本科及以上学历人员占比73.4%。得分1分。

19、科技支撑，信息化建设情况总分1分，得分1分。

   目标值投入信息化建设投入1000万元以上。2024年达到目标，得分1分。

（六）满意度，总分4分，得分4分。

服务对象满意度，公众安全感指数。总分4分，得分4分。

   目标值90%以上。省委政法委2024年度全省群众安全感调查评测不再排名通报。2024年随州市公安局认真贯彻落实省公安厅、市委、市政府和市委政法委的部署要求，紧扣“推进公安工作现代化”一条主线，坚持总体国家安全观，以“情指行”一体化运行机制为牵引，一体推进“雷火2024”“清源断流”等打防管控专项行动，有力维护了全市政治社会大局平安稳定。徐文海副省长和市主要领导30余次批示肯定公安工作，随州市公安局及曾都区公安分局获得9项省级奖励。得分1分。

三、评价结论

   本次随州市公安局整体支出绩效评价总分92分，评价结果类型为“优”。实施项目与目前政策相符，社会满意度较好。

四、存在的主要问题

   1、年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，造成某些项目较大幅度调整年初预算。

   2、公务用车运行维护费比上年增加12.49万元，主要是近年来车辆更新速度减慢，车辆老化，运维费增加，但有必要对公务用车运行维护费进行更有效的控制和压缩。

五、评价结果应用

   1、加强预算编制，提高预算编制科学性，合理测算所需资金，无资金来源的项目不得列入预算，避免预算执行过程中出现较大偏差。

   2、加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）平安随州建设

1.自评结果：自评得分90分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

  年度绩效目标：完善随州社会治安防控体系，对已建成的视频监控系统进行维护，确保设备正常运行。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。年初预算598万元，调整后预算收入299.85万元，实际执行146.85万元，执行率49%，得分10分。 主要是高新区财政拨款高新区平安随州四期建设经费153万元未列入年初采购预算，只能结转下年度使用。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。各项目（预算支出-实际支出）/预算支出，分值大于（含）0%满分，每降低1%，扣1分。2024年平安随州支出成本节约率75.4%，得分20分。

（3）数量指标:总分20分，得分20分。新建项目平均完工数量达到预计数量90%以上满分，每降低1%，扣1分。2024年新建项目为2024年平安城市运维，完工率100%，目标完成，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。设备发生故障后及时修复次数达到总维修次数90%满分，每降低1%，扣1分。2024年发生各类故障及维修情况2452次，及时维修2261次，及时维修率92.2%，得分20分。

（5）社会效益指标，总分20分，得分20分。社会治安视频监控运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。90分以上满分，每降低1分，扣1分。2024年对已建成的平安城市视频监控定期维护、保养、检修，出现紧急故障能及时处理，设备在线率达到97%，目标完成，得分20分。

3.主要问题：一是年初预算对可用资金预测不足，导致执行中资金无法到位， 2024年年初预算598万元，调整后预算299.85万元，预算调整率达到49.9%；二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用：一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算；二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过建成探头数量，维护次数，协助办案数等具体可操作的指标评价资金使用效益。

 （二）公安专项经费

1.自评结果：自评得分100分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：

反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力。服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位购置必要警用被装。民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励广大公安民警为建设“四个随州”建功立业，切实推进全市公安机关从优待警工作。交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆拖运、停车费。目标完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。预算收入110万元，实际执行110万元，执行率100%，得分20分。

（2）经济成本指标：总分15分，得分15分。支出控制在110万元以内满分。每超过1万元，扣2分。实际支出110万元，目标完成，得分15分。

（3）数量指标:总分15分，得分15分。实际拨款达到预算金额95%以上满分，每少1%扣1分。实际拨款110万元，目标完成，得分20分。

（4）质量指标，总分15分，得分15分。为民警配发服装，验收合格率100%满分，每低1%，扣1分。服装验收合格率为100%，得分15分。

     （5）时效指标，总分15分，得分15分。及时支付各项专项经费，超过付款日期，每超过5天扣1分。2024年及时支付款项，得分15分。

     （6）满意度指标，总分20分，得分20分。（1）民警满意度。及时统计、公示、发放三项困难补助，全体民警满意度达到90%以上，每低1%，扣1分。通过民警服装费、困难民警补助受益人进行满意度调查，满意度达到95%，得分10分。（2）群众满意度。严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆停车保管费，减少矛盾，满意度达到85%，每低1%，扣1分。通过满意度调查，满意度达到85%，得分10分。

3.主要问题：无

4.评价结果应用：无

（三）禁鞭专项经费

1.自评结果：自评得分100分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：做好随州城区禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。目标完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。预算收入36万元，实际执行36万元，执行率100%，得分20分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。禁鞭经费支出控制在36万元以内，每增加1万元扣1分。实际支出36万元，得分20分。

（3）数量指标: 总分20分，得分20分。春节、元宵节、清明节、中元节、国庆节等重要节日使用宣传车进行宣传。总分25分，租车宣传超过30天以上满分，每少1天扣1分。2024年用宣传车宣传65天，目标完成，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。定期对各办事处、乡镇进行考核排名并通报。通报11次以上满分，每少1次扣2分。实际通报12次，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。城区群众对禁鞭成效满意度90%以上满分，每低1%，扣2分。2024年城区禁鞭工作呈现稳定态势，城区空气质量良好，为市民营造了宁静、祥和的居住环境，满意度可评为90%，得分20分。

3.主要问题：无。

4.评价结果应用：无。

（四）养犬专项经费

1.自评结果：自评得分99分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：规范犬只管理，保障公民身体健康和人身安全，维护社会公共秩序。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。预算收入155万元，实际执行144.73万元，执行率93.4%，得分19分。 该项目由两部分组成，其中养犬管理日常办公经费36万元，主城区犬只收容留检等服务项目108.73万元。

（2）成本指标，总分10分，得分10分。养犬管理支出控制在155万元内满分，每超出1万元，扣1分，实际执行144.73万元，得分10分。

（3）数量指标:总分15分，得分15分。办理犬只登记数量800只以上满分，每少10只扣1分。实际登记1188只，目标完成，得分15分。

（4）数量指标，总分15分，得分15分。新闻媒体宣传次数10次以上满分，每少1次，扣1.5分。2024年通过群发手机短信及电视台、报社、抖音、腾讯视频等多个媒体开展养犬宣传39次，得分15分。

（5）社会效益指标，总分20分，得分20分。规范犬只管理，街面流浪犬、违规犬明显减少满分，收容犬只数量200只以上满分，每少10只扣1分。实际收容210只，得分20分。

（6）满意度指标，总分20分，得分20分。群众满意度85%以上满分，每低1%扣1分。通过问卷调查，满意度达到85%，得分20分。

3.主要问题：无

4.评价结果应用：无

（五）看守所给养费

1.自评结果：自评得分98分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：完善监所医疗卫生条件，深化教育感化深挖犯罪。目标完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。年初预算260万元，调整后预算收入273.21万元，其中省财政厅下达2023年全省公安监所给养和运行维修转移支付资金58万元；本级财政拨款200万元；看守所上缴收入15.21万元。实际执行245.99万元，执行率90%，得分18分。

（2）经济成本指标：总分15分，得分15分。给养费支出控制在预算255万元以内，每超出1万元，扣1分。实际支出245.99万元，得分15分。

（3）数量指标: 总分15分，得分15分。管理在押人犯月均数量大于500人满分，每少5人扣1分。实际月均637人，目标完成，得分15分。

（4）质量指标，总分15分，得分15分。基本医疗保障覆盖率达到100%，每低1%，扣5分。实际基本医疗保障覆盖率达到100%，得分15分。

（5）社会效益指标，总分20分，得分20分。不发生食物中毒、传染性疾病传播、人员非正常伤亡等安全性事件，发生了不得分。2024年以上问题均未发生，监所运行正常，得分20分。

（6）服务对象满意度，总分15分，得分15分。羁押人员及其家属对本所工作无投诉，每发生1起扣1分。2024年未发生投诉，得分15分。

3.主要问题：绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如是否达到或超过政策规定给养费标准，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用：下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过在押人数、在押人员人均支出等具体可操作的指标评价资金使用效益。

（六）办案业务费

1.自评结果：自评得分100分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。目标已完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。年初预算收入6168.89万元，调整后预算收入3431.86万元，实际执行3431.04万元，执行率99.9%，得分20分。

（2）经济成本指标:总分10分，得分10分。总分10分，办案业务费支出控制在6168万元以内，每超过10万元，扣1分。实际支出3431.04万元，得分10分。

（3）数量指标:总分15分，得分15分。电信诈骗案件发案数比上年下降3%以上满分，每低1%，扣2分。实际发案率下降13%，得分15分。

（4）质量指标，总分15分，得分15分。命案破案率100%满分，每少1%，扣10分。2024年命案发案4起，破案4起，得分15分。

（5）经济效益指标，总分10分，得分10分。打击各项违法犯罪，为人民群众挽回经济损失5000万元以上满分，每少50万元，扣1分。实际完成5000万元，得分10分。

（6）社会效益指标，总分15分，得分15分。根据市委、市政府及上级单位对公安工作综合评价打分，90分以上满分，每低1分，扣2分。2024年随州市公安局徐文海副省长和市主要领导30余次批示肯定公安工作，得分15分。

（7）满意度指标，总分15分，得分15分。人民群众安全感90%以上满分，每少1%扣2分。2024年随州市公安局做到安保维稳万无一失，刑事案件立案数下降，破案数上升，没有发生恶性刑事治安案件，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护了全市政治社会大局平安稳定，得分15分。

3.主要问题：一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位。2024年年初预算6168.89万元，用于公安机关履职尽责办案及业务经费支出。调整后预算3431.86万元，导致预算调整率达到44.37%；二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用：一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算；二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过发案率、破案率、挽损情况、业务工作排名等具体可操作的指标评价资金使用效益。

（七）专用设备购置

1.自评结果：自评得分100分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：按计划购置各项所需设备，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。调整后预算收入1093.39万元，实际执行1088.49万元，执行率99.6%，得分20分。

（2）经济成本指标:总分16分，得分16分。总分20分，年支出控制在预算内满分，每超过10万元，扣2分。实际支出1088.48万元，目标完成，得分16分。

（3）数量指标：总分16分，得分16分。总分16分，提升盗抢骗案件破获率10%以上满分，每少1%扣1分。实际破案率提升37.1%，目标完成，得分16分。

（4）质量指标，总分16分，得分16分。验收合格率100%满分，出现不合格情况酌情扣分。主要包括办公设备购置和专用设备购置，已建设完成的项目验收合格率为100%，得分16分。

（5）经济效益指标，总分16分，得分16分。劝阻损失3000万元以上满分，每少50万元扣1分。实际完成5000万元，得分16分。

（6）满意度指标，总分16分，得分16分。设备运行平稳，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，根据运行情况打分。经过调查使用人员满意度，达到95%，得分16分。

3.主要问题：一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，2024年年初预算8004.9万元，调整后预算1093.39万元，预算调整率达到86.3%。年初预算项目大部分未能执行；二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用。一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算，避免年中大幅度调减预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，对支出较大项目取得的预期效益编制具体可操作的指标。

（八）公务用车购置

1.自评结果：自评得分64分，自评结果为差。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：严格审批程序，控制购车标准，保证经费使用效益，及时配备各单位所需执勤执法用车，保障执勤办案需要。

（1）预算执行情况：总分20分，得分4分。得分为总分*执行率。调整后预算收入135.35万元，实际执行26.89万元，执行率19.9%，得分4分。2024年3月份购置新能源车1辆， 2024年12月预付车辆购置费107.91万元，购置车辆6辆。

（2）数量指标:总分20分，得分0分。更新15辆车以上，每少1辆，扣2分。2024年仅购置7辆公务用车，入账1辆，目标未完成，得分0分。

（3）质量指标，总分20分，得分20分。新能源车辆审批手续合规及车辆验收合格率100%满分，有不合规或不合格的情况不得分。购置车辆1辆，验收合格率为100%，使用正常，得分20分。

（4）满意度指标，总分20分，得分20分。车辆使用单位和人员满意度90%以上满分，每低1%，扣2分。实际满意度100%，得分20分。

3.主要问题：一是年初预算对可用资金预测不足，执行中资金无法到位，导致预算调整率达到55.8%。2024年年初预算306万元，调整后预算135.35万元。年初预算购置公务用车17辆，实际仅购置1辆。二是绩效指标设置不合理。例如预算调整率未列入。

4.评价结果应用：一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算，避免年中大幅度调减预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理。

（九）武警专项补助

1.自评结果：自评得分99分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：代购看守所武警中队物资装备，保障武警战士执勤需要。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。年初预算收入100万元，调整后预算收入200万元，实际执行187.72万元，执行率93.9%，得分19分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。成本节约率（预算支出-实际支出/预算支出） 大于或等于0%满分，每低1%，扣2分。实际完成6.1%，得分20分。

（3）数量指标:总分20分，得分20分。资金到位率达到100%以上，每低1%，扣2分。调整后预算100万元，到位100万元，到位率100%，目标完成，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。验收合格率100%满分，每低1%，扣2分。本年支出主要是武警营房修缮35.38万元，武警办公及生活设备64.26万元，验收合格率为100%，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。服务对象满意度95%以上满分，每低1%，扣2分。武警人员满意度达到95%，得分20分。

3.主要问题：无

4.评价结果应用：无

（十）何店派出所业务技术用房

1.自评结果：自评得分80分，自评结果为良。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的业务工作场所，为市民提供良好的服务。目标已完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。调整后预算收入259.53万元，实际执行259.53万元，执行率100%，得分20分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。何店派出所业务技术用房建设支出支出150万元以内满分，每增加1万元扣1分。实际支出259.53万元，得分0分。

（3）数量指标:总分20分，得分20分。实际完成率（实际支出/到位资金）大于或等于90%满分，每低1%，扣2分。实际完成率到位率100%，目标完成，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。工程验收合格率100%满分，发生不达标情况视问题严重性扣5分或10分。已完成的项目验收合格率未100%，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。曾都分局党委对工程进展情况及质量情况综合评分，95分以上满分，评分每低1分扣1分。2024年何店派出所已建成投入使用，满意度可评为100分，得分20分。

3.主要问题：一是年初预算对工程进度预测不足，实际何店派出所2024年可完工投入使用， 2024年年初预算150万元，调整后预算259.53万元，预算调整率达到73%。二是绩效目标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用：一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理。

（十一）市公安局交警支队车管大队驾考中心搬迁建设

1.自评结果：自评得分99分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：保障工程建设高质量、有序平稳进行。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。调整后预算收入1530.5万元，实际执行1471.79万元，执行率96.2%，得分19分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。新建驾考中心支出6000万元以内满分，每增加1万元扣1分。实际支出1471.79万元，得分20分。

（3）生态成本指标：总分20分，得分20分。加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象，视情况每发生一次扣5分或10分。实际未发生此类现象，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。验收合格率100%满分，每低1%，扣2分。已完成项目验收合格率为100%，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。市局党委对工程进展情况及质量情况综合评分，95分以上满分，评分每低1分扣1分。满意度85%以上满分，每低1%扣1分。根据市局党委对该项目工程质量和工程进度的评价，满意度评为95分，得分20分。

3．主要问题：一是年初预算对资金来源预测不足，导致预算执行出现较大偏差。2024年年初预算6000万元，因资金不足调整预算1530.5万元，预算调整率74.5%。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用：一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过工程完工率等具体可操作的指标评价资金使用效益。

（十二）市公安局中心看守所建设

1.自评结果：自评得分97分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。调整后预算收入1580.56元，实际执行1344.35万元，执行率85.1%，得分17分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。新建中心看守所及监管中心支出3392万元以内满分，每增加1万元扣1分。实际支出1344.35万元，得分20分。

（3）生态成本指标：总分20分，得分20分。加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象，视情况每发生一次扣5分或10分。实际未发生此类现象，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。验收合格率100%满分，每低1%，扣2分。本年项目建成投入使用，验收合格率为100%，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。市局党委对工程进展情况及质量情况综合评分，95分以上满分，评分每低1分扣1分。满意度85%以上满分，每低1%扣1分。本年项目建成投入使用，根据市局党委对该项目工程质量和工程进度的评价，满意度评为95分，得分20分。

3.主要问题：一是年初预算对资金来源预测不足，导致预算执行出现较大偏差。2024年年初预算3392万元，资金来源于其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和资产收益拨款，后因专项债券资金增加3000万元，调减此类预算，调整后预算1580.56万元，预算调整率53.4%，偏差较大。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用。一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过工程完工率等具体可操作的指标评价资金使用效益。

（十三）市公安局监管中心建设项目

1.自评结果：自评得分79分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。预算收入5400万元，调整后预算收入8400万元，均为政府性基金/专项债券资金，实际执行7784.47万元，执行率92.7%，得分19分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。新建中心看守所及监管中心支出5400万元以内满分，每增加1万元扣1分。实际支出7784.47万元，得分0分。

（3）生态成本指标：总分20分，得分20分。加强日常工程管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象，视情况每发生一次扣5分或10分。实际未发生此类现象，得分20分。

（4）质量指标，总分20分，得分20分。验收合格率100%满分，每低1%，扣2分。本年项目建成投入使用，验收合格率为100%，得分20分。

（5）满意度指标，总分20分，得分20分。市局党委对工程进展情况及质量情况综合评分，95分以上满分，评分每低1分扣1分。满意度85%以上满分，每低1%扣1分。本年项目建成投入使用，根据市局党委对该项目工程质量和工程进度的评价，满意度评为95分，得分20分。

3.主要问题：一是年初预算对资金来源预测不足，导致预算执行出现较大偏差。2024年年初预算5400万元，后专项债券资金增加3000万元，偏差较大。二是绩效指标设置不合理，可操作性不强。例如预算调整率未列入，产出指标和效益指标不明确，不能全面评价项目实施产生的效益。

4.评价结果应用。一是加强预算管理，科学、合理的编制预算，无资金来源的项目不能申报年初预算。二是下年度更科学合理的设置绩效指标。例如通过预算调整率评价预算编制是否合理，通过工程完工率等具体可操作的指标评价资金使用效益。

（十四）未确定基建及修缮项目

1.自评结果：自评得分100分，自评结果为优。

2.绩效目标完成情况

年度绩效目标：项目建设功能符合要求，达到预期效果。

目标已完成。

（1）预算执行情况：总分20分，得分20分。得分为总分*执行率。年初预算1200万元，调整后预算收入672.63万元，其中实际执行272.18万元，另400万元拟用于警务技能训练基地征地补偿款，因协议未达成取消，执行率40.5%，得分8分。

（2）经济成本指标：总分20分，得分20分。成本节约率0%以上满分，每低1%扣1分。实际成本节约率62.1%，得分20分。

（3）质量指标，总分30分，得分30分。验收合格率100%满分，出现不合格项根据情况扣分。本项目为预备费，本年主要支出曾都区公安分局业务技术用房工程尾款89.4万元，市局训练场维修51.33万元，淅河派出所维修22.64万元，涢水派出所征地补偿款11.22万元，警务站建设及消耗12.2万元等，目前已完成的项目验收合格率100%，得分20分。

（4）满意度指标，总分20分，得分20分。服务对象满意度90%以上满分，每低1%，扣2分。根据各使用单位的评价，满意度可评为90%，得分20分。

3.主要问题：无

4.评价结果应用：无