随州市公安局2022年度部门决算

目   录

第一部分 随州市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市公安局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公安2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市公安局概况

一、部门主要职责

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

13、指导、监管收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设.按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市公安局部门决算包含市局机关、曾都区公安分局和高新技术产业园区分局数据，两个分局未单独编制部门预算和决算。

 1、随州市公安局机关设22个内部机构:办公室(指挥中心、情报信息研判中心)、政治部、警务督察支队;国内安全保卫支队、特警支队(反恐支队)、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室(挂审计科牌子)、信访科、森林警察支队。

 2、曾都区公安分局设23个内部机构:办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、禁毒大队、内保大队、政治处、纪检监察室、警务保障室、森林警察大队、东城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛阳派出所、何店派出所、万店派出所。

3、高新区公安分局设5个内部机构:办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

 2022年末随州市公安局编制626人，实有在职民警618人；退休人员314人；辅警人员810人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为37882.99万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2484.63万元和2220.92万元，增长7.02 %和增长6.45%，主要原因是项目支出根据实际增加，其中部分支出为以前年度项目，根据合同约定分年度付款。

图1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37882.99万元，与2021年度相比，收入合计增加2484.63万元，增长7.02%。其中：财政拨款收入35478.25万元，占本年收入93.65%；其他收入2404.74万元，占本年收入6.35%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36673.14万元，与2021年度相比，支出合计增加2220.92万元，增长6.45%。其中：基本支出21970.70万元，占本年支出59.91%；项目支出14702.44万元，占本年支出40.09%。年末结余资金1209.85万元，由市财政局收回统筹。

图3：支出决算结构

（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为35478.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1539.99万元和增加1542.71万元，增长4.54%和增长4.63%。主要原因是主要是项目支出增加，包括增加平安城市建设维护费，交通标志、标线、标牌、护栏建设费，社区辅警、网格员劳务费等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入35478.25万元，比2021年度决算数增加1539.99万元。增加主要原因是项目支出增加。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34891.77万元，占本年支出合计的95.14 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1542.71万元，增长4.63%。主要原因是项目经费比上年增加1391.58万元，增加11.85%，根据实际需要安排。年末结余586.49万元，由市财政收回统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34891.77万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）31223.38万元，占89.49%，用于人员工资、日常公用经费、办案（业务）经费、设备购置费及基础设施建设费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.03%。用于寻根节安保支出。

3.社会保障和就业支出（类）1465.51万元，占4.2%，用于职工养老保险和退休人员统筹待遇。

4.卫生健康支出（类）716.1万元，占2.05%，用于医疗保险。

5.住房保障支出（类）1476.77万元，占4.23%，用于住房公积金及住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40504.71万元，支出决算为34891.77万元，完成年初预算的86.14%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算17784.51万元，支出决算为18097.71万元，完成年初预算的101.76%，主要是人员增资，增加去世人员抚恤金等。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，用于平安城市建设及运维。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算12513.64万元，支出决算为7707.01万元，完成年初预算的61.59%，年中资金不足，调减部分办案（业务）费和设备购置费。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算5745.77万元，支出决算为5058.73万元，完成年初预算的88.04%，年中调增中央转移支付资金1906万元；因资金不足，调减随州市公安局警务技能训练基地建设1000万元，随州市公安局监管中心及看守所建设1133.46万元，何店派出所业务技术用房218万元，南郊派出所迁址改建业务用房150万元，特警支队运动场及车库170万元等。

5.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，为看守所及拘留所人员给养费。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算181万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的33.11%，年初预算其中81万元为上年专项结转资金，为预估数，实际为60万元，其中100万元为武警专项补助，2022年未支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算0万元，支出决算为10万元，为市财政拨寻根节安保经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算1232.24万元，支出决算为610.07万元，完成年初预算的49.51%，主要是退休人员统筹待遇尚有半年未发放。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算812.46万元，支出决算为855.44万元，完成年初预算的105.29%，主要是人员增资，缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算410.91万元，支出决算为429.66万元，完成年初预算的104.56%，主要是人员增资，缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算273.94万元，支出决算为286.44万元，完成年初预算的104.56%，主要是人员增资，缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算657.45万元，支出决算为1339.79万元，完成年初预算的203.79%，主要是缴费基数调整。

13 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算136.99万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21756.1万元，其中：

人员经费18387.17万元，主要包括：基本工资2637.98万元、津贴补贴3839.15万元、奖金1350.21万元、绩效工资2185.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费855.44万元、职工基本医疗保险缴费429.66万元、公务员医疗补助缴费286.44万元、住房公积金1339.79万元、医疗费0.13万元、其他工资福利支出4493.77万元、退休费687.51万元、抚恤金113.26万元、奖励金33.27万元、其他对个人和家庭的补助135.12万元。

公用经费3368.93万元，主要包括：办公费304.85万元、印刷费25.29万元、水费85.3万元、电费540.87万元、邮电费54.88万元、物业管理费277.79万元、差旅费58.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费132.91万元、租赁费58.45万元、会议费3.73万元、培训费42.61万元、公务接待费4.82万元、被装购置费17.6万元、劳务费27.79万元、委托业务费53.69万元、工会经费206.69万元、公务用车运行维护费76.49万元、其他交通费用458.48万元、其他商品和服务支出937.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为437万元，支出决算为705.72万元，完成预算的161.49%，较上年增加92.1万元，增长15.01%。决算数大于预算数的主要原因：预算时2022年中央转移支付资金尚未下达，不能列入预算，因而部分公务用车运行维护费和公务用车购置费收支情况不包含在预算中，预计支出292万元。决算数较上年增加的主要原因公务用车购置费及运维费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无需要因公出国（境）事项。决算数与上年相同，均未支出。

2.公务用车购置及运行费预算为414万元，支出决算为700.9万元，完成预算的169.3%；较上年增加92.71万元，增长15.24%。决算数大于预算数的主要原因：预算时2022年中央转移支付资金尚未下达，不能列入预算，因而部分公务用车运行维护费和公务用车购置费收支情况不包含在预算中，预计支出292万元。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置费比上年增加29.41万元，本年在城区新增5座警务站，改造3座警务站，增加7辆运警车辆，提高城区出警速度。公务用车运行维护费决算支出比上年增加63.3万元，主要是油价上涨、车辆增加、全市疫情流调工作专班设置到市公安局以及安保维稳支出增加。其中：

（1）公务用车购置费支出292.79万元，主要是更新执勤执法车6辆，新增警务站运警车7辆。本年度购置（更新）公务用车13辆。

（2）公务用车运行费支出408.12万元，主要用于日常办公及执勤、办案支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车240辆。

3.公务接待费预算为13万元，支出决算为4.82万元，完成预算的37.08%，较上年减少0.6万元，下降11.1%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待范围和人数。其中：

国内公务接待支出4.82万元，接待对象主要是各地公安机关人员，主要是开展督察、检查、办案、调研等工作。2022年共接待国内来访团组80个，460人次（不含陪客人数）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出3368.93万元，比年初预算数增加356.03万元，增长11.82%。比上年增加295万元，增加9.6%。主要原因是：电费540.87万元，比上年增加141.09万元，增加35.29%，主要原因一是办公场所和人员增加，包括市局经侦支队迁址，新建万店派出所投入使用，城区新建5座警务站，导致电费增加；二是市局机关中央空调已过使用期限，无法使用，更换成普通空调，原中央空调冬天使用柴油，更换后全部用电；物业管理费277.79万元，比上年增加75.32万元，增加37.2%，主要一是物业管理人员工资上涨，二是市局支付2021年8-12月费用29.8万元；租赁费58.45万元，比上年增加45.46万元，增加350.07%，付交警支队车管大队及交警二大队租金办公场所租金51.44万元，上年无此支出；会议费1.3万元，比上年增加0.2万元，增加17.86%，根据实际需要安排；培训费42.61万元，比上年增加12.66万元，增加42.28%，上年部分业务培训记入项目支出，实际本年培训费比上年有所减少；公务接待费4.82万元，比上年减少0.6万元，减少11.1%，主要是严格控制公务接待范围；公务用车运行维护费76.49万元，比上年增加23.87万元，增加45.35%，主要是油价上涨、车辆增加和疫情流调支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8081.72万元，其中：政府采购货物支出4159.45万元、政府采购工程支出1556.74万元、政府采购服务支出2365.53万元。授予中小企业合同金额6952.56万元，占政府采购支出总额的86.03%，其中：授予小微企业合同金额5885.48万元，占授予中小企业合同金额的84.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随州市公安局共有车辆240辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车42辆、其他用车67辆，其他用车主要是摩托车及待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）66台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出总额超过100万元的项目9个，资金12999.66万元，占一般公共预算项目支出总额的98.96％。从评价情况来看，随州市公安局成立了绩效评价工作专班，以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。绩效目标基本完成，评价结果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年部门整体支出年初预算44939.71万元，决算支出36673.14万元，预算完成率81.61%。完成的绩效指标包括：(1)安全底线全面守牢。全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，没有发生群死群伤重大公共安全事故，涉枪涉爆涉校园和监所安全“零事故”。(2)严打重防、深耕主业，以最实举措着力提升平安建设新效能。(3)强化精细管理、闭环监督，以系统思维落实法治公安机制建设新要求：规范、高效、安全、智能。(4)强化严管优待、创先争优，以最严标准充分激发公安队伍新作为。(5)全面打赢维护政治安全主动战，聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，“全民反电诈”专项行动取得成效。根据《2022年市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2022年部门整体支出绩效自评得分95分,自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出总额大于100万元项目10个，合计14566.44万元（其中一般公共预算12999.66万元），分别是：

1.公安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算100％，自评得分96分,自评结果为优。主要产出和效益：一是警用被装保障确保一线，二是提高公安工作能力，确保社会安定稳定。发现的问题及原因：无。

2.平安城市建设项目全年预算数为625.8万元（一般公共预算资金555.8万元，其他资金70万元），执行数为925.03万元（一般公共预算资金721.55万元，其他资金203.48万元），完成预算147.82％，自评得分98分,自评结果为优。主要产出和效益：一是治安监控视频建设160台200万星光摄像机、160台400万网络摄像机、140台200万黑光网络摄像机、10台200万黑光智能球型摄像机、140台人体及车辆抓拍单元、60台600万像素人脸抓拍机视频监控前端、10台智能双目摄像机分别部署在城区各个重要卡点；二是重点区域监控覆盖率100%。发现的问题及原因：超预算支出299.23万元，主要一是高新区财政下达平安城市三期建设经费，二是市财政下达中央转移支付资金。下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

3.监察委留置场所看护辅警人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为680万元，执行数为679.92万元，完成预算99.99％，自评得分95分,自评结果为优。主要产出和效益：一是招聘管理150名留置看护辅警，队伍稳定，二是协助市监察委完成对留置对象的看护任务。发现的问题及原因：队伍流动性较大，可能造成警用服装、装备浪费。进一步完善辅警队伍管理机制，实现辅警保障标准化、管理规范化、训练常态化、队伍稳定化有效地激发辅警队伍的内生动力。

4.看守所给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252万元（一般公共预算资金200万元，其他资金52万元），执行数为327.14万元（一般公共预算资金270万元，其他资金57.14万元），完成预算130.86％，主要是年中市财政下达省级转移支付给养费预算70万元，自评得分95分,自评结果为优。主要产出和效益：一是确保在押人员的基本生活，二是监所安全稳定。发现的问题及原因：无。

5.办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4185.01万元（一般公共预算资金3945.01万元，其他资金240万元），执行数为6725.93万元（一般公共预算资金5656.54万元，其他资金1069.39万元），完成预算160.71％，年中市财政下达中央转移支付资金预算958万元，自评得分90分,自评结果为优。主要产出和效益：一是全市刑事案件总量比上年下降25.19%，二是电信诈骗案件发案率由升转降，三是道路交通事故连年下降，死亡人数比上年下降21.99%。发现的问题及原因：超预算支出，原因是年初预算不准确，下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

 6.业务装备经费项目绩效自评综述：含办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。项目全年预算数为8025.63万元（一般公共预算资金7800.63万元，含上年结转81万元），执行数为3516.82万元（一般公共预算资金3478.12万元，其他资金38.7万元），完成预算43.82％，转移支付资金增加预算948万元，自评得分95分,自评结果为优。主要产出和效益：一是执勤执法车辆配置数量保障执勤办案需要，二是建设功能完备、灵活扩展、高效智能、数据鲜活、安全可靠信息化系统，相关数据实现互联互通，三是装备先进，提高公安工作能力，确保社会安定稳定。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是年初预算过大，资金不足，年中调减预算。下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

7.随州市中心看守所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数4958.46万元（一般公共预算资金2083.46万元，其他资金2875万元），执行数为952.6万元，完成预算19.21％，自评得分90分,自评结果为优。主要产出和效益：工程阶段性质量达标，验收合格，手续齐全。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是年初预算过大。下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

8.万店派出所改扩建业务技术用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为217.04万元，完成预算217.04％，自评得分96分,自评结果为优。主要产出和效益：工程质量达标，验收合格，手续齐全。发现的问题及原因：超预算支出，原因是年初预算不准确，下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

9.未确定基建及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为974.31万元，执行数为906.89万元，完成预算93.08％，自评得分96分,自评结果为优。支出内容有：东城派出所业务技术用房、曾都分局老办公楼修缮、交警二大队业务技术用房修缮工程尾款、府河派出所改造及以前年度征地补偿款、森警支队业务技术用房质保金、拘留所办案区改造、交警支队车管所档案改造、经侦支队联勤中心多功能室建设、高新分局警务站建设、市局警史馆装修等。主要产出和效益：工程质量达标，验收合格，手续齐全。发现的问题及原因：年初预算时项目主要支出方向和用途是“预留驾考中心费用、预留其他修缮费”，但是实际支付时没有驾考中心费用，项目预算准确性待提高，主要原因是预算编制不准确。下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

10.警务站建设项目绩效自评综述：项目年初未列入预算，为年中曾都区财政增加经费，执行数198.06万元（其他资金198.06万元），自评得分96分,自评结果为优。支出内容有：新建或改建警务站，购买警务站设备和装备等。主要产出效益：工程质量达标，验收合格，提高接处警效率，震慑犯罪分子。发现的问题及原因：年初预算时此未考虑建设该项目，年中为贯彻落实“情指勤舆”一体化机制，织密快反网络，在城区新建警务站。下一步改进措施：科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：绩效评价结果提交市局领导审议，促进财务部门加强财务管理，加强人员培训。

部门绩效评价结果拟应用情况：

 1.按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，2022年在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。随州市公安局2022年日常公用经费较上年增加了228.5万元，同比增长7.02%；公务用车购置及运行维护费较上年增加了92.71万元，同比增长15.24%。今后市公安局要对日常公用经费、特别是“三公经费”进行更有效的控制和压缩。

2.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

十四、财政专项支出

2022年随州市公安局财政专项预算支出23031.21万元，决算支出14702.44万元，决算数比预算数减少8328.77万元，减少36.16%，主要是因资金不足问题调减。决算数比上年增加2547.36万元，增加20.96%，主要是增加办案业务费，用于支付以前年度欠款。支出情况如下：公安专项经费117万元，禁鞭专项经费52万元，平安城市建设925.03万元，监察委留置场所看护辅警人员工资679.92万元，看守所给养费327.14万元，办案业务费6725.93万元，业务装备经费3516.82万元，曾都分局警务站建设198.06万元（曾都区财政拨款调增项目），随州市中心看守所952.6万元，何店派出所业务技术用房84万元，万店派出所改扩建业务技术用房217.04万元，未确定基建及修缮项目906.89万元。

第四部分 其他需要说明的情况

     无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。随州市公安局其他收入主要来源于曾都区财政局、高新区财政局、湖北省公安厅拨款等。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项），反映监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用于购置费等。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），反映举办大型文化艺术活动的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位离退休经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映案房改政策规定，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州市公安局整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号）要求，随州市公安局严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）2022年度随州市公安局重点工作如下：

1、维护国家安全和社会稳定。2、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、饬投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全市典当行、小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。3、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进公安信息化建设并服务实战应用。4、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；搭建社会治安防控平台，全面整合视频、网络、治安基础要素等各类资源，实现资源共享、深度应用、整体防控；依托智能交通系统，形成以信息科技为支撑、以动态监管为核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全执法和路面安全管理，重点打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。

（二）2022年度随州市公安局绩效目标

市公安局根据部门工作职能和发展规划，制定了2022年度绩效目标：

1、安全底线全面守牢。道路交通事故连年下降，全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，不发生群死群伤重大公共安全事故，涉枪涉爆涉校园和监所安全“零事故”。

2、素质强警提能力。扎实开展全警全员大练兵、大培训、大比武活动，培养实战型复合型人才，队伍凝聚力、战斗力、向心力显著提升。

3、打赢疫情防控阻击战。启动疫情防控应急指挥体系，成功打赢多发性疫情流调阻击战。

4、推动“情指勤舆”一体化改革，打造集可视指挥、融合通讯、移动警务、数据建模和“研交办督结”为一体的“最强大脑”，一体化服务支撑了维稳、防范、打击等公安实战。

5、全面打赢维护政治安全主动战，聚焦电信网络诈骗犯罪，“全民反电诈”专项行动取得成效。

二、绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了随州市公安局绩效评价工作领导小组，成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2022年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、投入（5分）

（1）绩效指标合理性（1分）

绩效目标设立符合随州市公安局职责：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作等。

本项指标得满分1分。

(2)绩效目标明确性（1分）

随州市公安局依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。

本项指标得满分1分。

（3）预算配置（3分）

在职人员控制率（1分）： 2022年在职人员控制率

= （在职人员数/编制数）×100%=618/626*100%=98.72%

在职人员控制率达到绩效目标。本项指标得满分1分。

“三公经费”变动率（2分）

2022年 “三公经费”决算金额705.72万元，2021年“三公经费”决算金额613.62万元。

“三公经费”变动率=【（705.72-613.62）/613.62】*100%

=15.01%

 “三公经费”变动率未达到绩效目标，本项指标得0分。

2、过程（25分）

（1）公用经费控制率（3分）

2022年公用经费决算金额3481.51万元，预算金额3516.75万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%＝3481.51/3516.75×100%=99%

本项指标得满分3分。

（2）“三公经费”控制率（3分）

2022年“三公经费”预算数为832万元，实际支出705.72万元；

“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）*100%=（705.72/832）*100%=84.82%

本项指标得满分3分。

(3)政府采购执行率（3分）

2022年政府采购预算数为21064.62万元，实际支出8081.72万元。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=8081.72/21064.62×100%=38.37%

本项指标不得分。

（4）管理制度健全性（3分）

市公安局制定了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《资金管理制度》等业务管理制度，对项目的顺利实施起到了保障作用，对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法法律规的要求。

本项指标得满分3分。

（5）资金使用合规性（5分）

经检查相关收支凭证、财务账等，市公安局遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，项目的重大开支符合部门预算批复的用途，未出现使用预算资金违规违纪情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项指标得满分5分。

（6）预决算信息公开性（2分）

按照预决算信息公开要求，2022年预算、2021年决算均按时在门户网站公开，公开内容完整。

本项指标得满分2分。

（7）资产管理制度健全性（2分）

为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了《资产管理制度》，建立固定资产管理责任制，明确单项资产的责任科室和责任人，但资产动态更新不及时。

本项指标得分1分。

（8）资产管理安全性（4分）

查看固定资产明细账的借方发生额，检查购进手续，购进单价超1000元的物品作固定资产，报政府采购，取得采购计划后再报政府采购系统确认，下达确认函后再支付货款，符合制度规定，资产管理安全有效。

本项指标得满分4分。

3、产出（30分）

（1）安全底线全面守牢。全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，没有发生群死群伤重大公共安全事故，涉枪涉爆涉校园和监所安全“零事故”。（10分）

深入开展“减量控大”专项行动，查处各类交通违法40万余起，常态化督促落实校园安全“四个100%”、寄递物流“三个100%”制度，及时消除了一批重大安全隐患。全市没有发生群死群伤重大公共安全事故，没有发生恶性刑事治安案事件，涉枪涉爆涉校园和监所安全“零事故”。

（2）素质强警提能力。扎实开展全警全员大练兵、大培训、大比武活动，培养实战型复合型人才，队伍凝聚力、战斗力、向心力显著提升。（7分）

市公安局2022年扎实开展全警全员大练兵，坚持“走出去、请进来”，从正反典型案例、突发案事件处置等入手，集中举办全市“公安大讲堂”、警衔晋升培训和执法规范化、扣好执法“第一粒扣子”、打击治理跨境赌博、刑事现场勘查等各类培训26场次。建立全市公安机关攻坚类、刑事技术类、信息化类、大数据分析类等专业人才库，组织3场比武竞赛活动。在实战中培养实战型复合型人才，队伍凝聚力、战斗力、向心力显著提升。

（3）疫情防控阻击战速战速决 。（6分）

随州市“3.31”等多波次疫情发生后，公安机关迅速平战转换，启动疫情防控应急指挥体系，突出“快、合、准、全”的四字要诀，创新疫情流调“五轨联侦”技战法，以最短时间、最小成本、最准研判扎紧一体化流调闭环，成功打赢多发性疫情流调阻击战。

（4）搭建一体化平台，打造集可视指挥、融合通讯、移动警务等为一体的“最强大脑”。（7分）

推动 “情指勤舆”一体化运行机制改革构建大安全格局的实施方案，形成全市“党委领导、政府主导、平安办统筹、部门协同、市县乡联动”的一体化大安全格局。成立市局“情指勤舆”一体化作战中心，组建一体化专班，建立动态“1+N”工作体系，搭建一体化平台，打造集可视指挥、融合通讯、移动警务、数据建模和“研交办督结”为一体的“最强大脑”，一体化服务支撑了维稳、防范、打击等公安实战。

此四项指标全部完成，得满分30分。

4、效果（40分）

（1）加强道路交通管理，道路交通事故连年下降。（8分）

加强道路交通管理，加大酒驾、醉驾及其他交通违法行为查处力度，做好交通事故预防，全市道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比均有较大幅度减少。没有发生一次死亡3人以上道路交通事故，万人死亡率低于全省平均水平，为近十年最低。

（2）推动全民反电诈。（8分）

聚焦电信网络诈骗犯罪，将反电诈提升到全市平安建设高度，出台全市反电诈工作实施意见，推动构建党政主导、部门联动、社会参与的“全民反诈”格局。动员组织全市党政干部、社区（村）干部、网格员、公安民辅警等力量，开展“扫楼行动”，反诈宣传及防范收效良好。2022年全市打治电诈控发案返还受骗资金1525.7万元，排名全省第二。

（3）打击整治违法犯罪效果明细，社会和谐稳定。（14分）

打击整治成效倍增。全市刑事案件总量比上年下降25.19%， 没有发生恶性刑事治安事件，命案全破，且命案发案为全省最少的市州之一， “盗抢骗”、“黄赌毒”破案数和打击处罚数均比上年增加。以夏季治安整治“百日行动”为载体，部署开展严厉打击养老诈骗、跨境赌博、妨害国（边）境管理和侵害未成年人犯罪等专项行动，均取得较好成效。

（4）提升群众安全感和满意度。（10分）

随州市公安局在随州市委、市政府的正确领导下，围绕单位整体绩效目标，全面推进打防管控治专项行动，全力防风险、护稳定、保安全、促发展，全市公安工作在新的历史起点步入了“社会大局更稳、治安秩序更好、队伍面貌更优、人民群众更满意”的良性轨道。

我们分别对本单位内部人员（10份）和社会公众（20份）进行了问卷调查，收回有效问卷30份，通过实地实施的调查问卷统计分析，受访的民众对随州市公安局2022年所做工作的总体满意度、员工履职工作方面满意度总体水平良好。随州市公安局最大限度地为群众挽回经济损失，有效提升了群众安全感和满意度 。

满意度指标得10分。

5、绩效目标完成情况分析。

根据绩效目标评分标准统计：绩效指标投入合理可行，评价得3分；执行过程管理良好，评价得22分；绩效产出履职有效，评价得30分；执行效果满意度较好，评价得40分；综合绩效评价“优”，总得94分。

（二）评价结论

1、评分结果

2、主要结论

采取定性和定量相结合的方法。评价时，考评人员分别采用不同的评价方法，对各指标定性定量分析，采用综合评价法对评价结果进行综合处理，形成对部门整体支出实施效果的评价。

本次随州市公安局整体支出绩效评价总分94分，评价结果类型为“优”。实施项目与目前政策相符，社会满意度较好。

四、下一步拟改进措施

1.按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，2022年，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。随州市公安局2022年日常公用经费较上年增加了228.5万元，同比增长7.02%；公务用车购置及运行维护费较上年增加了92.71万元，同比增长15.24%。今后随州市公安局要对日常公用经费、特别是“三公经费”进行更有效的控制和压缩。

2.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年随州市公安局项目支出14702.44万元，共计12个项目，项目总额超过100万元的项目共10个。项目绩效自评报告经费来源包括一般公共预算拨款和其他收入资金。

1、平安城市建设

一、自评结论

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度平安城市建设项目进行了认真自评,自评得分98分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：实现计入视频全天24小时存储、视频存储时间达30天、卡口抓拍过车图片及违章抓拍图片存储1年，视频监控重点区域监控覆盖率100%，视频专网共享平台与上级公安视频共享平台联网，遵循GB/T28181进行国标级联资源推送，将前端视频信号传输到位于市公安局指挥中心的液晶大屏幕拼接系统，服务于城市应急指挥业务，为社会综合治理及维稳处突提供有力的科技支撑，全面提高城市现代化管理水平。

1、规模达标，100%完成建设内容，完成及时。

2、重点区域监控覆盖率100%。

3、产品质量达率100%，视频存储时间达标。

4、推进并加强社会治安体系的建设，从而有效应对影响社会安全稳定的突出问题，全面推进平安中国建设。

5、逃犯抓捕效率、侦破街面侵财案件能力、治安防控和应急处置能力提升。

6、震慑犯罪分子，促进法治建设。

（三）存在的问题

随州市公安局平安城市建设2022年初预算625.8万元，实际支出925.03万元，超预算支出299.23万元。原因是支付了以前年度的欠款。

（四）下一步改进措施

　　加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

     2.公安专项经费

（一）自评得分

在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局公安专项经费项目进行了认真自评,自评得分96分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

反恐经费：根据目前形势任务的发展变化，强化反恐队伍的装备配备及强化队伍训练，以提高反恐、防暴、处置各种突发事件的处置能力；服装费：根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾向基层、确保一线的原则，为各单位购置被装；民警三项困难补助：弘扬公安民警的忠诚奉献精神，激励民警为建设随州建功立业，推进全市从优待警工作；交警违法车辆拖运及停车费：严格执行法律规定，停止收取交通违法车辆停车费。所有绩效指标全部完成。

3. 监察委留置场所看护辅警人员工资

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局监察委留置场所看护辅警人员工资项目进行了认真自评,自评得分95分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：在纪检监察机关采取留置措施过程中，保证被留置人员的安全，保障留置期间讯问等相关调查工作的顺利进行,搞好值班备勤工作。

1、看护辅警人员素质、能力达标，遵守保密协议。

2、严明纪律，细化看护行为，为全市留置工作提供有力保障。

3、执行看护任务期间实行封闭式管理；工资发放合规。

4、协助市监察委完成对留置对象的看护任务。

5、震慑犯罪分子，促进法治建设；更好的服务地方经济建设。

6、有助于社会和谐稳定。

（三）存在的问题

　随州市公安局监察委留置场所看护辅警人员需求150人，由于工作性质问题，辅警队伍要求比较稳定，但事实上辅警队伍自2019年4月组建至今，由于现实原因，队伍不稳定，流动性较大，可能造成警用服装、装备浪费，培训费用增加等情况。

　 （四）下一步改进措施

严把入口。参照公务员招录模式，规范招聘程序，实行统一招录，明确年龄、学历、身体素质等“门槛条件”，通过笔试、面试、体检、政审等层层考核选拔，在笔试、面试环节中，实施现场监督。制定培训制度，对辅警进行必要的培训，做到入警先培训、年年有培训，提高辅警的业务能力素质。通过进一步完善辅警队伍管理机制，实现辅警保障标准化、管理规范化、训练常态化、队伍稳定化，有效地激发辅警队伍的内生动力。

4. 看守所给养费

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度看守所给养费项目进行了认真自评,自评得分95分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：确保看守所的工作正常运转，保证监所安全，在押人员伙食水平、人身健康、合法权益及疾病治疗有保障，无任何对看守所的投诉，全年无在押人员非正常死亡事故发生，全年安全事故率为0。

1、确保在押人员的基本生活。

2、保障房屋、设施及设备正常、安全、有效使用。

3、医疗专业化，确保了在押人员生病能够得到及时医治。

4、按照在押人员食物量标准和经费开支标准执行。

5、看守所工作正常运转、监所安全稳定，看守所生活环境逐步改善。

6、深挖犯罪、服务侦查破案，开辟打击犯罪新战场。

（三）存在的问题

随州市公安局监管支队看守所给养费2022年初预算252万元，实际支出327.14万元，超预算支出75.14万元。

（四）下一步改进措施

按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，2022年，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。随州市公安局监管支队看守所给养费项目2022年超预算支出75.14万元，今后要对费用进行更有效的控制和压缩。

5、办案业务费

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局办案业务费项目进行了认真自评,自评得分90分,自评结果为优。

　　（二）绩效目标完成情况：全力防风险、护稳定、保安全、促发展，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造公平、和谐的社会环境，将服务寓于公安行政管理工作，最大限度提升群众安全感满意度。

    1、打击违法犯罪取得明显成效，继续实现命案必破，全市刑事案件总量比上年下降25.19%， 没有发生恶性刑事治安事件，命案全破，且命案发案为全省最少的市州之一， “盗抢骗”、“黄赌毒”破案数和打击处罚数均比上年增加；电诈发案由升转降；

    2、道路交通事故连年下降，道路交通事故发生数连年下降。

    3、建立常态化交流和后备干部、年轻干部培养机制。

    4、深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查。

    5、加强公安基础设施建设，提高公安工作能力，确保社会安定稳定；震慑犯罪分子，促进法治建设。

    6、更好的服务地方经济建设；强力推动法制化、科学化和社会化建设。

（三）存在的问题

1、2022年度随州市公安局办案业务费项目预算支出4185.01万元，实际支出6725.93万元，超预算支出2540.92万元，超支比例60.71%。

　　2、随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，用于专用材料费和劳务费、委托业务费的开支呈刚性增长，实际资金缺口较大。由于该部分资金缺口由市公安局自筹解决，造成了财力相对紧张的情况。

（四）下一步改进措施

（1）按照《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年45号文件要求，2022年，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。随州市公安局办案业务费项目2022年超预算支出2540.92万元，今后要对费用进行更有效的控制和压缩。

（2）按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

     6、业务装备经费

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局业务装备经费项目进行了认真自评,自评得分95分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：按计划购置各项所需设备，为反恐维稳、侦查破案、治安管理、交通管理提供有力保障；根据各单位所承担的工作任务和业务量的不同，按照倾斜基层、确保一线的原则，为各单位配备必要办公设备，提高经费使用效益，保障工作正常运转；建设功能完备、灵活扩展、高效智能、数据鲜活、安全可靠信息化系统，相关数据实现互联互通，为全警信息化应用提供服务。

1、新增办公用电脑等设备国产化比率100%，运转高效，保障办公。

2、建设功能完备、灵活扩展、高效智能、数据鲜活、安全可靠信息化系统，相关数据实现互联互通；办案专用设备配置功能达标，保障工作正常运转。

3、执勤执法车辆节能环保，保障执勤办案需要。

4、设备及时更新，保障办案所需。

5、装备先进，提高公安工作能力，确保社会安定稳定；震慑犯罪分子，促进法治建设，服务地方经济建设，资产管理高效。

（三）存在的问题

　　1、随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，专用设备购置、信息网络及软件的购置更新换代加快，成本上升，开支呈刚性增长，实际资金缺口较大。

2、业务装备经费2022年预算支出8025.63万元，实际支出3516.82万元，预算执行率偏低。

（四）下一步改进措施

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

7、随州市中心看守所建设

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局中心看守所建设项目进行了认真自评,自评得分90分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：建设与公安工作发展趋势相适应的监管场所，改善监所环境，提高监所安全保障系数，2022年内完成三通一平，开始主体工程建设，质量达标。

1、工程阶段性质量达标，验收合格，手续齐全；档案资料规范、齐全。

2、成本控制有效。

3、加强公安基础设施建设，提高公安工作能力，确保社会安定稳定。

4、震慑犯罪分子，促进法治建设；更好的服务地方经济建设。

5、强力推动法制化、科学化和社会化建设。

（三）存在的问题

　2022年度随州市公安局中心看守所（建设）项目预算支出4958.46万元，实际支出952.6万元，预算完成率19.2%，预算完成率较低。

（四）下一步改进措施

（1）把握工程进度节点，建议完善项目相关制度，为项目提供有效的保障，项目将会持续的更新和维护，有效地提升随州市中心看守所的工作效率和安全防范设施，各种设施正常运行，较好地达到建设的管理要求。

（2）按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

    8、万店派出所改扩建业务技术用房

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局万店派出所改扩建业务技术用房项目进行了认真自评,自评得分96分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：建设与派出所工作发展趋势相适应的业务技术用房，改善派出所工作环境，为市民提供更好的服务。按照预算完成改建装修，工程验收合格，投入使用。

1、工程阶段性质量达标，验收合格，手续齐全；档案资料规范、齐全。

2、成本控制有效。

3、加强公安基础设施建设，提高公安工作能力，确保社会安定稳定。

4、震慑犯罪分子，促进法治建设；更好的服务地方经济建设。

5、强力推动法制化、科学化和社会化建设。

（三）存在的问题

　2022年度随州市公安局万店派出所改扩建业务技术用房项目预算支出100万元，实际支出217.04万元，超预算117.04%。

（四）下一步改进措施

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

9、警务站建设

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市公安局曾都区公安分局警务站建设项目进行了认真自评,自评得分96分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：建设与警务站工作发展趋势相适应的业务技术用房，改善警务站工作环境，更好的为市民服务，质量达标。

1、工程阶段性质量达标，验收合格，手续齐全；档案资料规范、齐全。

2、成本控制有效。

3、加强公安基础设施建设，提高公安工作能力，确保社会安定稳定。

4、震慑犯罪分子，促进法治建设；更好的服务地方经济建设。

5、强力推动法制化、科学化和社会化建设。

（三）存在的问题

　2022年度随州市公安局曾都区公安分局警务站建设年初预算无，年中曾都区财政拨款380万元用于该项目建设，实际支出198.06万元，完成预算52.12%，建成3座警务站，改建3座警务站，尚未完成工程审计结算，内部设备也未完全配套，执行进度较慢。

（四）下一步改进措施

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

10. 未确定基建及修缮项目

（一）自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度未确定基建及修缮项目进行了认真自评,自评得分96分,自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况：

1、工程质量达标，验收合格，手续齐全；档案资料规范、齐全。

2、工程项目进度按计划完成。

3、成本控制有效。

4、加强公安基础设施建设，提升公安工作环境，确保社会安定稳定；更好的服务地方经济建设。

5、强力推动法制化、科学化和社会化建设。

（三）存在的问题

随州市公安局2022年度未确定基建及修缮项目预算支出974.31万元，实际支出906.89万元，预算完成率93.08%。但2022年年初预算时项目主要支出方向和用途是“预留驾考中心费用、预留其他修缮费”，但是实际支付时没有驾考中心费用，其中还包含办公费19.89万元，经查是市局警史馆各种解说标志牌费用，项目预算准确性待提高。

（四）下一步改进措施

（1）把握工程进度节点，建议完善项目相关制度，为项目提供更有效的保障，项目将会持续的更新和维护，有效地提升随州市公安局及局直单位的工作效率和安全防范设施，各种设施正常运行，较好地达到建设的管理要求。

（2）按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。